审计自查报告15篇
随着人们自身素质提升，报告有着举足轻重的地位，报告具有成文事后性的特点。你还在对写报告感到一筹莫展吗？以下是小编帮大家整理的审计自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
审计自查报告1
一、领导重视，内审机制不断完善
(一)根据《关于进一步加强各镇、街道内部审计工作的通知》(xx审行〔20xx〕4号)文件要求建立独立内审机构，本单位已成立内部审计工作小组，本中心财务等工作严格遵守财政纪律。
(二)健全完善内控制度，今年逐步完善了单位内控制度，坚持廉政风险防控常态化的长效机制。并完善了内控制度，制定了《防范资金管理风险实施细则》《XX市住房公积金 资金支付操作规程》，进一步控制资金的支付流程。严格遵守内部审计准则和内部的审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，能够做到独立、客观、公正、保密。
二、有效落实，展开内审工作
(一)内审小组在主任的领导下，围绕本中心工作积极开展审计工作，对本单位的经营收支及有关经济活动进行审计，对全市住房资金、维修基金、住房公积金管理和使用情况进行审计。以“抓管理、促规范、出效益”为根本出发点和落脚点，由事后审计向事前和事中审计延伸，实现全过程监督。
(二)本单位经济运营良好，严格执行财政纪律，审计中未发现经济决策不民主，不科学，决策失误，造成国有资产损失的情况。
(三)审计中未发现有严重违反财经法规，私存私放财政资金或其他公款，乱集资、乱摊派、乱罚款及滥发钱物等情况。应财政要求进行了小金库清理，不存在任何小金库现象。
(四)单位往来款已经全部清理。
(五)单位三公经费实行严格控制，控制在上年度的50%左右。
(六)经审计局和财政局核定，中心向全社会发布了《XX市20xx年度住房公积金财务公告》。XX市住房公积金中心业务稽核小组对我中心的20xx年底有公积金业务做了全面稽核检查。中心领导班子十分重视，对于稽核检查的问题进行了积极全面整改。
通过对一年审计工作的自查，内审工作机制与程序不断的在完善了规范化，在经费管理方面，由于财政管理制度也逐渐规范化，中心资金已全部纳入预算内政府性基金管理。在住房公积金管理方面，根据浙江省和XX市的要求严格执行，加大执行力度，力求将内审工作更加良好有序的开展下去。
三、内审小组的工作思路
(一)加强内部控制的力度，充实审计人员，提高人员素质。建立健全内部审计工作的规章制度，积极创造条件，保证内部审计工作的.开展。同时还要加强审计理论知识的培训学习，不断提高全体工作人员的内控意识和业务素质。
(二)加强内部审计信息建设，运用计算机技术提高审计效率，改善审计手段。市住房公积金管理中心建立了“住房公积金信息管理系统”，实现了住房公积金归集、提取、贷款等的信息化管理，这为住房公积金实现计算机辅助审计提供了良好的先决条件。我中心内审小组应充分利用这一有利条件，加强计算机控制和内部审计信息建设。
(三)严格执行岗位廉政风险防控机制。今年，我中心已全面建立了从领导到职工的岗位廉政风险防控系统，建立了岗位流程图和权力清单，今后，要严格执行廉政防控制度和内部控制制度。
(四)重点开展资金运作审计，提高住房公积金社会效益和经济效益，加强资金风险防范机制。国家的货币政策和市场政策会调整，为确保住房公积金的保值增值，住房公积金管理机构必须加强资金运作。因此，住房公积金内部审计的重点就是资金运作的审计。住房公积金管理机构在转存定期存款、发放个人住房贷款等资金运作中，应规定内部审计部门全过程地参与重大资金运作的制度建立、计划编制、方案制定、决策实施、测算分析等工作。
审计自查报告2
一、企业的基本情况
xxx（下称：公司）前身为原xxx，公司于xxx月开始筹备申领独立法人药品经营许可证，于xxx、xxx、xxx将申办独立法人《药品经营许可证》的申报材料交于四川省食品药品监督管理局。四川省食品药品监督管理局药品化妆品市场监管处于xxx日受理审查我公司的相关资料，四川省食品药品监督管理局检查组于xxx对我公司进行了现场检查。公司于xxx开始停止经营活动，于xxx领取《药品经营许可证》正副本各一册。未取得《蛋白同化制剂、肽类激素经营资格批件》。我公司经营范围为：xxx、xxx、xxx制剂、生化药品。我公司经营地址为：xxx、xxx、xxx号，仓库地址为：xxx、xxx、xxx号。
二、企业组织机构及岗位人员配备整体情况
公司组织机构的设定及岗位人员配备与公司经营活动和质量管理相适应，并明确规定其职责、权限和相互关系，设置质量管理部、业务部、财务部、行政部、储运部；公司质量管理人员共4人，其中质量负责人1人，质量管理部负责人1人，质量管理员1人，验收员1人。
公司从业人员共计15人，其中执业药师2人，其他13人。学历情况，具有本科学历2人，大专学历5人，中专学历2人，高中学历6人。企业负责人xxx同仁大专学历，xxx年开始从事药品经营工作，熟悉药品管理的法律法规和《药品经营质量管理规范》，能够保证质量管理部和质量管理人员有效履行职责，质量负责人XXX同仁中药学本科学历，执业中药师，从事药品经营质量管理工作X年，在质量管理工作中具备正确判断和保障实施的能力；质量管理部负责人XX，药学大专学历，执业药师、从事药品经营质量管理工作X年，能够独立解决经营过程中的质量问题。各部门人员配合管理，职责明确，质量管理部能够独立履行其职责。从事质量管理、验收、养护、采购、储存、销售等岗位的人员学历及专业技术职称符合新版《GSP》要求。
三、各岗位人员培训考核制度和定期体检制度管理情况
为了不断提高员工人员整体素质及业务水平，使各岗位人员能够正确理解并履行其职责，保证企业质量管理体系持续有效运行，公司制定了《质量方面的教育、培训及考核管理制度》。质量管理部协助行政部开展质量管理教育和培训，对各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续教育培训，培训内容包括《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规及企业内部质量管理制度、职责、程序、计算机软件应用和药品专业知识等。培训形式有不定期组织授课和现场操作等。对培训进行考核，考核的方式包括书面考试、现场提问及实际操作等，并建立从业人员继续教育培训档案。
为加强人员健康状况管理，确保经营的药品不受污染，公司制订了《环境卫生和人员健康管理制度》，由行政部负责每年组织员工进行健康检查并建立健康档案。对质量管理、验收、养护、储存等直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康体检，公司直接接触药品岗位的人员无患有传染病及其它可能污染药品的疾病。
四、质量管理体系文件概况
公司成立了质量领导小组，企业负责人任组长，质量负责人任副组长，成员由各部负责人组成；公司质量管理部XXX月份根据文件管理程序和本企业实际情况对企业的《药品经营质量管理制度》进行了起草，交各部门进行充分讨论修订，统一格式、统一编码。包括XX项质量管理制度、XX项操作程序、XX岗位职责及相关的`档案、报告、记录和凭证。经质量副总经理审核，报总经理批准签字后执行。行政部严格按照文件规定建立《文件发放、保管、撤销记录》，对已失效或作废文件由行政部文件管理人员及时收回，保留一份存档，其余的填写《文件收回、销毁记录》。
质量管理体系文件中确定了“xxx、xxx、xxx”的质量方针和“xxxxxXxxxxxxxx”的质量目标，并贯彻到药品经营活动的全过程。
五、设施与设备配备情况
公司具有与药品经营规模相适应的经营场所、库房及设备，库房的设计符合药品储藏要求，可有效防止药品的污染、混淆和差错，药品储存作业区、辅助区、办公区进行有效区分，仓库总面积为XXX㎡，其中药品阴凉库面积XXX㎡；药品常温库面积XXX㎡；中药饮片库面积：XX㎡。营业、办公区用房面积XXX㎡。库区环境整洁，周围环境地面硬化；库内地面平整，墙面光滑，门窗密封严密；库内验收、收货、发货、退货、不合格区域划分清晰；仓库配置空调XXX台，排风扇XXX个，温湿度监测器XXX个基本满足按药品说明书储存要求，货架、垫库板、避光、通风、照明、温湿度调节及防虫、防鼠设施、设备符合规定。运输药品均使用封闭式货车。按规定对所用设施和设备进行定期检查、维修、保养并建立档案。
根据新版《GSP》及附录要求，公司制定了《设施设备验证、校准、检定管理制度》，对计量器具、温湿度监测设备的验证、校准或检定，委托具有验证资格的xxx、xxx、xxx负责安装并实施验证，（共安装温湿度自动监控仪1台，探头终端11个）由质管部编写年度验证计划和要求，受托方根据每一项验证工作实际内容及要求制定验证方案，经质管部审核，质量副总审批后实施。验证中，由质量管理部组织相关人员全程参与，验证完成后，受托方负责人员培训和出具验证报告，由质管部审核，质量副总批准，形成验证控制文件。文件包括验证方案，验证报告，评价，偏差处理及预防措施等，由质管部存档，并根据校准、验证确定的参数和条件，正确合理使用相关的设施设备，并保证其正常运行。
公司制定了《应急预案》，适用于公司突然停电，计算机系统出现意外故障，药品的储存及运输出现意外情况以及药品发生破损、火灾、洪水、被抢、被盗、遗失、调换等重大灾情或事故等方面的应急处置和管理。
六、计算机系统概况
我公司采用成都市金舵手软件有限公司业务管理软件，戴尔服务器、UPS不间断电源、数据备份硬盘和PC终端、扫码枪、打印机等，软件业务管理中主要包括了系统管理、资质审查、采购管理、批发管理、库房管理、质量管理、决策支持等功能模块，能对药品的购、销、存等质量控制环节进行全面规范管理，对购进药品的合法性、购货单位资质审核、首营企业审核、首营品种审核、采购、收货、验收、储存、养护、出库、销售、运输等过程进行有效控制。
计算机管理系统能为经营业务过程、质量控制提供支持，覆盖了经营管理全过程，满足了药品经营管理活动全过程的控制。对药品的流向可追溯，实现了零死角，保证了药品质量管理活动有序高效地运行。计算机管理系统的设计、使用和验证情况：
（一）、质量管理基础数据管理模块
1、供货单位数据管理模块
（1）首营企业资质录入、审核、审批
由采购员收集整理供应商资质，在金舵手软件系统中填写“首营企业审批表”，由业务部负责人，质管部负责人、质量副总进行系统审批。系统电子层签流程完成后由质量管理员将档案资料存档后并在系统中维护供货单位业务委托人信息后方可进行药品采购业务。
（2）供应商更新与维护
当供货单位资质信息发生变更时，质量管理员根据采购员递交的供货单位资质变更材料及时在金舵手软件系统中进行资料变更登记的动态信息的维护。
（3）质量控制功能
供应商任意一个资质过期系统都能够自动拦截相关过期或超经营范围，自动锁定该供货企业不能采购，制作采购订单时能够准确提供拦截原因。
2、购货单位数据管理模块
（1）购货单位资质录入、审核、审批
由销售员收集整理购货单位资质，在金舵手软件系统中填写“客户资质登记表”，由业务部负责人，质管部负责人、质量副总进行系统审批。系统电子层签流程完成后由质量管理员将档案资料存档后并在系统中维护购货单位业务委托人信息后方可进行药品采购业务。
（2）购货单位的更新与维护
当购货单位资质信息发生变更时，质量管理员根据业务人员递交的购货单位资质变更材料及时在金舵手软件系统中进行客户资料更新登记的动态信息的维护。
审计自查报告3
根据《XX区审计局审计通知书》XX区审计通字[20xx]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、 基本情况：
XX中学创办于XXX年X月，是XX区的.高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制XX人，在职员工XX人，财务隶属于XXXX。
二、任期内各学期招生情况
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末资产负债情况。
20xx年7月初资产负债情况：现金： 元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款： 0元、应缴财政专户款： 元。20xx年10月末资产负债情况：现金： 元、银行存款： 元、固定资产： 元、其他应付款： 元。
四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高
开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。
XX市XX区XX中学
X年X月X日
审计自查报告4
根据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下:
一、储蓄存款业务
储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。
二、企业帐户管理
对帐户的.开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。
三、内部结算检查
1、印章管理检查
按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。
2、有价单证及重要空白凭证市检查
有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。
3、账务组织检查
分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。
四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查
对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。
五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查
严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作。xx年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目标。
审计自查报告5
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：
一、自查基本情况
财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由XX科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。
内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11项财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的'监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。
资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。
定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象发生。
及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。
二、存在问题通过自查
我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施
进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。
审计自查报告6
根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，xxxxx卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：
一、财务管理内控机制建设及制度执行情况
1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。
二、预算执行和会计核算情况
1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
2、全年收入情况：20xx年本院总收入为1004xx万元。其中：财政补助收入为928xx万元；医疗收入为76xx万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865xx万元；公共卫生服务项目补助资金63xx万元。
3、全年支出情况： 20xx年本院总支出990xx万元。其中：公共卫生支出206xx万元；医疗支出784xx万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出118xx万元；对个人和家庭补助支出734xx万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）。；药品支出34xx万元；非财政资本支出2xx万元；维修费30xx万元；其他公用经费72xx万元（含发放村级公共卫生项目补助）。
4、20xx年收支结余：20xx年年末结余14xx万元，提取专用基金（职工福利基金）6xx万元，转入事业基金8xx万元。
三、预算外资金收支管理情况：
由于本院业务用房20xx年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的xxxx门诊（1-6月）xxxx门诊部（1-9月）给予60%的基本工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。
总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。
四、银行帐号开设和管理
全院共按照规定的.审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。
五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况
总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。
六、专项资金的管理使用
合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。
七、资产管理情况：
因xxx门诊于20xx年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。
20xx年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。
审计自查报告7
尊敬的教育局领导：
接上级会议精神，为了进一步规范财务审计和专项检查工作，我园就此项任务进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、领导重视，规范工作。
幼儿园的`财务工作规范与否事关教育的形象，事关教育的民主和法制建设，事关教育事业的全面健康发展，也事关幼儿园的可持续发展。因此，我园对把这项工作作为幼儿园的一项重点工作来抓，定期在班子里进行教育和学习，力求达到思想上高度统一，行为上严格遵守。园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。通过落实此项工作，推进幼儿园管理的法制化和规范化。
二、完善管理制度，加大制度的落实力度
幼儿园在制定的学校财务管理制度汇编的基础上，根据发展情况，逐年修订，现已形成了较为完善和科学的管理制度。同时，在制度保障的基础上，我园加大制度的`宣传、学习、落实、检查的力度，使制度落到实处。严格执行财务室管理制度。严格执行“收支两条线”管理的情况。
经过自查，我园没有无预算、超预算支出、无截留、挪用、挤占财政资金、也没有违规发放津补贴，财务核算方面较规范
通过以上检查结果，使我园对此项检查工作有了更深入的认识，我园也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，继续规范财务工作，是我们幼儿园义不容辞的责任。
审计自查报告8
我局自建局以来，始终重视档案工作，各届领导关心支持档案工作，为档案的整理归档、开发利用、安全保管与保护，奠定坚实的基础，使档案在为局机关的各项工作服务中发挥了不可替代作用，促进了我局各项事业的顺利开展，已连续十年被认定为省颁二级档案室。长期以来，在上级档案局、县委、县人民政府的正确领导和县档案局的指导下，在局各股室密切配合下，通过档案人员的努力，较好地完成了档案的收集、整理、归档工作及各项制度的建设和落实工作。保证了各项工作落实到实处，充分发挥了档案利用工作的作用。
一、加强领导，细化管理
（一） 建立了档案工作领导小组
1．我局建立了档案工作和档案鉴定销毁工作领导小组，由局长和分管机关的副局长、办公室主任任组长和副组长，专职和兼职档案员为组成人员，把档案工作列入了单位年度和中长期工作计划或规划，组织有关人员学习了《档案法》、《档案法实施办法》及《河南省档案管理条例》等档案法律法规，积极配合县档案局的工作，支持档案人员参加市里档案部门组织的业务培训班，提高本单位档案人员业务水平和业务技能，特别是今年，逐条对照认真落实，添置了必要的设备、设施，购置了铁皮柜，配备了灭火器、防光窗帘、温湿度计，增设了阅档室和荣誉室。
2．我局对各类档案实行了统一管理，文书档案、业务档案、声像档案、会计档案四个门类的档案齐全。
（二）档案管理
1．建立健全了档案管理制度，并把这些制度上墙。具体有：档案的立卷归档制度、档案借阅制度、档案保密制度、档案鉴定销毁制度、档案员岗位责任制度等。
2．编制了档案分类大纲和方案。编制了案卷目录、案卷文件目录、归档文件目标、业务档案总目录、分类目录、会计档案目录、声像档案目录等检萦工具。
3．编制了各种门类档案保管期限表，严格执行了档案鉴定、销毁制度，档案管理基本情况统计比较齐全，并按规定及时上报。
4．档案管理现代化建设已引起局领导的高度重视，并列入了局机关的工作计划。
二、加强档案业务建设、提高服务水平
根据上级档案行政管理部门和县级档案局的规定结合本单位实际，建立了齐全、完整、符合规范的全宗卷；制定了科学的档案分类方案或分类大纲，并能严格执行；确定了本单位文件材料的归档范围和不归档范围，制定了各门类的保管期限表，档案保管期限划分准确,各门类档案经过系统化整理，按规定实行了本单位集中立卷或部门立卷制度。近十年的档案、文件中没有用铅笔、圆珠笔等书写的不符合档案保护技术要求的字迹。收集、保管了与单位主要业务有联系的资料齐全、完整、并进行规范整理。成立了档案鉴定领导小组，并按有关规定和规章定期进行档案鉴定工作。档案和资料柜、架排放符合规定要求，编制了档案、资料存放示意图。档案和资料收进、移出有严格的登记、审批手续。建立了档案库房温、湿度纪录，库房温、湿度达到国家规定标准。对近五年内保管的档案、资料进行过全面清查，对存在的问题有处理意见和处理结果。档案保管安全，有“八防”措施。档案统计内容全面，统计数字准确。严格执行《档案法》与有关规章制度，确保档案的安全和完整。档案人员每年都能积极参加档案专业培训，并取得了合格证书，定期或不定期组织本单位有关人员开展档案工作法律、法规、规章的学习。20xx年至20xx年因档案工作成绩显著，每年都获得县档案局的表彰、奖励。
三、档案信息资源的`开发和利用
（一）为了满足档案对机关和社会各界的利用，编制了全宗介绍大事记、数字汇编、组织沿革等专题材料，为综合档案的开发利用提供了方便。
（二）建立了“档案借阅登记簿”、“档案利用效果登记薄”，档案信息资源得到开发利用。近几年来，局领导对档案开发利用已高度重视，将它视为领导决策的可靠依据和服务于局机关工作的一项重要工作。
总之，汝南县审计局十分重视档案工作，一是建立了档案管理领导小组，为档案工作提供了可靠的组织保证；二是把档案工作列入全局的年度目标考核之中，同其他工作一起检查、一起考评；三是不断加强了基础设施建设，为档案提供了安全保证；四是确定了政治可靠、责任心强、有工作能力的专职档案管理人员，并为档案室工作营造了宽松的工作环境；五是制定和完善了各项规章管理制度，使档案工作逐步走上了了制度化、科学化、规范化管理的轨道。并积极动员全局人员，进一步加强档案工作标准化、规范化、现代化管理，充分强化了档案管理工作，发挥了档案资源的服务作用，为社会各界和本单位的发展提供良好的服务，为领导决策和信息利用提供了可靠详实的依据。
审计自查报告9
根据《xx区审计局审计通知书》xx区审计通字12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、基本情况：
xx中学创办于xx年x月，是xx区的'高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制xx人，在职员工xx人，财务隶属于xxxx。
二、任期内各学期招生情况
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767
人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末资产负债情况。
20xx年7月初资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。20xx年10月末资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：元。
四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；
没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高
开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。
审计自查报告10
市法制局：
今年以来，我局深入贯彻落实国务院《全面推行依法行政实施纲要》和《某某市人民政府关于建立和推行行政执法责任制的意见》等文件的精神，认真按照审计法所规定的职责、权限和程序开展审计执法，执法质量和水平得到了进一步的提高。
一、积极做好依法行政的基础性工作
一是加强对依法行政工作的组织领导。专门成立了以局长为组长、各分管业务局长为成员的依法行政领导小组，负责对全局依法行政工作进行规划、指导，对审计执法过错进行确认和追究。并在法制科设立了领导小组办公室，由法制科 名同志作为依法行政办公室兼职人员，具体负责依法行政资料复核、整理等日常工作。
二是加强审计计划管理。每年年初，我们都根据市委市政府、上级审计机关及组织部门的要求，制定年度审计工作计划，对审计对象、审计内容、审计重点等作出明确规定。对每个审计项目，我们都事先进行审前调查，根据调查结果，编制审计实施方案，对审计目的`、内容、重点、程序、时间安排、人员分工做出具体规定，保证审计工作高效、顺畅地完成。
三是实行审前公示、审计结果公告等审务公开制度。在审计进点时，在被审计单位醒目位置张贴审计内容公示书，将审计流程、审计目的、审计内容、审计组成员、审计纪律、监督举报电话予以公开；审计结束后，通过传阅公告或会议公告等形式，将审计结果在被审计单位一定层面进行公开。以利于干部职工对审计工作和对单位财务管理工作的监督。
四是坚持持证上岗。我们为所有工作人员都依法办理了《山东省行政执法证》，并要求在进行审计和调查时，必须首先出示执法证件，否则造成审计风险要由个人承担全部责任。
二、严格依法行政
我局依法行政事项主要为审计检查，并相应地对审计查出的违规行为依照《中华人民共和国审计法》及有关法律法规的规定作出处理或处罚。
对每项审计我们都严格按照审计法及审计署制定的各项审计规范要求的程序实施。同时，我局建立了以审前调查进点见面会、审前公示、审计复核、审计报告预审、审计纪律反馈、审计结果公告、审计质量责任追究等为主线的一系列内部控制制度，安排3名党组成员和法制科对审计业务工作进行全面考核和监控，确保各项审计工作程序合法、文书规范。
对每个审计项目，我们都要求由专人在项目结束后及时进行审计档案整理，并交由办公室归档保管，每个审计项目的各种立项和结果文件及审计证据、审计底稿、审计日记等一应俱求。
我们还采取邀请专家作报告、选派人员外出学习、由本局业务骨干传授经验等形式，组织审计人员进行审计技能和法规知识培训，提高审计人员依法行政的能力。
三、积极建立和推行行政执法责任制
一是按时完成行政执法主体、依据梳理工作。按照市政府的统一部署，我们结合本单位的职责分工，对所执行的法律、法规、规章和本部门的“三定”规定，反复进行了梳理、归纳，经逐一审查确认，对审计执法主体、行政执法依据和每项具体行政执法职权及其依据的条款认真地进行分类编排，并及时报告市法制局。
二是科学合理分解执法职权。在认真梳理执法依据的基础上，我局根据内部执法机构及执法人员的配置情况，将我局法定职权分解到具体执法机构和岗位，并责任到人。对每一执法行为的工作程序也进行了明确的规定，每个科室还制定了内部控制制度，保证执法责任落到实处。还专门把审计项目的 道程序设计成《审计项目作业流程图》，挂在每个科室的醒目位置，以便审计人员随时对照执行。
三是建立审计执法考核与责任追究制度。按照《审计法》和《审计法审计质量控制暂行办法》的规定，我局制定了审计执法过错责任追究制度，对审计执法过错行为、追究过错的种类和办法等进行了详细地规定。并出台了审计业务考核办法，规定从文书质量、查出力度等 个方面对审计项目进行考核，考核结果落实到人，并且每季度在局内部通报一次考核结果，同时将考核结果与年终评优和奖惩挂钩。
四、其他情况说明
一是我局今年没有制定出台有关规范性文件，也未擅自设定行政审批。
二是我局没有行政许可项目。
三是我局在审计处理处罚时，所依据审计法律法规没有涉及到自由裁量权情况。
四是我局作出审计处理处罚决定时，都在审计决定书中明确告知被审计单位不服审计决定的可以采取行政复议或行政诉讼等救济途径。由于我局审计质量一直保持较高水平，因此从未发生被审计单位提出行政复议和行政诉讼的情况。
五是今年我局未聘用外部人员参与执法。
单位：
XX年X 月 X日
审计自查报告11
根据4月11日集团公司布置做好迎接经营业绩审计准备工作会议上的要求，我公司统一部署，精心组织，对某某年收入、成本、费用、利润以及资金使用状况等进行了全面梳理检查，现将自查情况汇报如下：
1、统一部署，精心组织。
1.设立专项自查组织机构
根据集团公司文件要求及统一部署，我公司迅速成立了以总经理某某、党委书记某某为组长的专项自查领导小组，下设专项自查办公室，办公室设在计划财务部，负责日常工作。
2.及时、逐级动员部署
我公司专项自查工作领导小组按照国铁集团会议要求，将会议精神传达至各分公司、部门，部署了对合同、收入、成本、费用、利润、“小金库”现象等自查范围，确定了自查内容、检查程序和工作要求。主管领导要求公司上下统一思想、高度重视并针对方案制定和组织实施工作进行了具体布置，确保了自查工作的顺利开展。
二、自查情况。
(1)我公司银行账户的'设立符合规定;银行对账单与银行日记账相符一致并且按规定编制、审核调节表。
(2)经自查，公司无对外担保购买和持有其他企业股份及资产转让情况。
(3)大额资金使用均按有关规定执行，公司根据上级有关要求制定了大额联签使用管理办法，支付手续，资金流向，经济业务的结果有序可控，重大事项决策程序符合相关要求。
(4)加强资金管理，无“小金库”情况发生。
(5)加强预算管理
审计自查报告12
20××年以来，我局紧紧围绕区委、政府的中心工作，以“三化战略”为指导，全力服务“三区一城”建设，将审计工作和依法行政紧密集合起来，切实履行审计监督职责，圆满完成了各项审计工作任务和依法行政工作。根据区法制办的要求，我局对20××年依法行政工作进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、积极做好依法行政的基础性工作
一是加强对依法行政工作的组织领导。专门成立了以局长为组长、各分管业务局长为成员的依法行政领导小组，负责对全局依法行政工作进行规划、指导，对审计执法过错进行确认和追究。并在法制科设立了领导小组办公室，具体负责依法行政资料复核、整理等日常工作。
二是加强审计计划管理。每年年初，我们都根据区委区政府、上级审计机关及组织部门的要求，制定年度审计工作计划，对审计对象、审计内容、审计重点等作出明确规定。对每个审计项目，我们都事先进行审前调查，根据调查结果，编制审计实施方案，对审计目的、内容、重点、程序、时间安排、人员分工做出具体规定，保证审计工作高效、顺畅地完成。
三是实行审前公示、审计结果公告等审务公开制度。在审计进点时，在被审计单位醒目位置张贴审计内容公示书，将审计流程、审计目的、审计内容、审计组成员、审计纪律、监督举报电话予以公开；审计结束后，通过传阅公告或会议公告等形式，将审计结果在被审计单位一定层面进行公开。以利于干部职工对审计工作和对单位财务管理工作的监督。
二、严格依法行政
我局依法行政事项主要为审计检查，并相应地对审计查出的违规行为依照《中华人民共和国审计法》及有关法律法规的规定作出处理或处罚。
对每项审计我们都严格按照审计法及审计署制定的各项审计规范要求的程序实施。同时，我局建立了以审前调查进点见面会、审前公示、审计复核、审计报告预审、审计纪律反馈、审计质量责任追究等为主线的一系列内部控制制度，确保各项审计工作程序合法、文书规范。
对每个审计项目，我们都要求由专人在项目结束后及时进行审计档案整理，并交由办公室归档保管，每个审计项目的各种立项和结果文件及审计证据、审计底稿、审计日记等一应俱全。
我们还采取邀请专家作报告、选派人员外出学习、由本局业务骨干传授经验等形式，组织审计人员进行审计技能和法规知识培训，提高审计人员依法行政的能力。
三、积极建立和推行行政执法责任制
一是按时完成行政执法主体、依据梳理工作。按照区政府的统一部署，我们结合本单位的职责分工，对所执行的法律、法规、规章和本部门的“三定”规定，反复进行了梳理、归纳，经逐一审查确认，对审计执法主体、行政执法依据和每项具体行政执法职权及其依据的条款认真地进行分类编排，并及时报告区法制办。
二是科学合理分解执法职权。在认真梳理执法依据的基础上，我局根据内部执法机构及执法人员的`配置情况，将我局法定职权分解到具体执法机构和岗位，并责任到人。对每一执法行为的工作程序也进行了明确的规定，每个科室还制定了内部控制制度，保证执法责任落到实处。
三是建立审计执法考核与责任追究制度。按照《审计法》和《审计法审计质量控制暂行办法》的规定，我局制定了审计执法过错责任追究制度，对审计执法过错行为、追究过错的种类和办法等进行了详细的规定。并出台了审计业务考核办法，规定从文书质量、查处力度等多个方面对审计项目进行考核，考核结果落实到人，将考核结果与年终评优和奖惩挂钩。
审计自查报告13
XX审计局遵照旗纪委相关规定，严格执行“三重一大”议事规则，扎实开展机关干部作风整顿建设。现就执行“三重一大”事项，开展机关作风建设，加强党风廉政建设工作方面，汇报如下：
今年以来认真贯彻落实落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法，我局进一步完善制度，加强领导班子自身建设。
一是进一步完善“三重一大”集体决策议事制度。对《XXX审计局党风廉政建设责任制实施办法》进行修订完善，健全并落实科学民主决策和依法行政的工作机制;进一步加强党员领导干部民主生活会制度，发挥领导班子内部相互监督作用，按照领导干部廉洁自律各项规定要求，开展自查自纠和批评与自我批评，切实加强内部监督。
二是认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格选拔任用工作程序。在股室干部调整工作中，坚持和完善民主推荐、民主测评、竞争上岗、轮岗交流等制度，进一步落实局全体干部职工知情权、参与权、选择权和监督权。
三是在业务方面明确审计流程图。审计组在审前调查阶段，结合自查报告重点对自查的问题进行复查;明确工作责任，审计组长为工作责任人。
四是建立健全财务管理制度。加强内部控制，科学制定预算，规范资金管理，确保资金使用合法合规;加强固定资产和物资设备管理，建立健全机关内部资产管理制度，明确管理权限，责任到人;对资产的'购置、登记、调拨、更新、报废程序，定期开展资产清查，保证资产安全、完整、有效;研究探索审计成本管理，逐步建立审计成本管理制度，促进提高机关行政效能。
审计自查报告14
根据县委组织部、纪委、财政局、民政局、农委、审计局等六部委联合发文《民基字【20xx】206号》文件要求，我镇及时对全镇5个村民委员会的财务情况进行了全面检查，现将自查情况报告如下:
一、基本情况:
镇现有5个行政村，90个村民小组，农村人口13063人，耕地面积8359亩。20xx年全镇农村经济总收入2。69亿元，农民人均纯收入14811元。现有村两委干部35人(不含大学生村官)。
二、财务状况:
根据安排，结合实际工作具体要求，我镇主要从以下几个方面着手进行了财务检查:
1、村财务各项收支情况:全镇各村未出现私设小金库、公款私存现象，就各村今年至11月30日的收入、支出进行统计，村集体的主要资金来源是村级转移支付资金。全镇村级总收入1126239.15元，其中补助收入699354元;其他收入135290.75元;发包及上交收入5300元;经营收入296294.4元。各村的财务收入及时上交村级资金账户，做到了应收尽收。全镇村级总支出1033371.62元，其中管理费用171392元，其他支出861979.62元。各项支出严格按照三资管理制度进行审批，没有出现招待费、包车费、礼品、白条入账等现象。
2、各种债权、债务情况:因各村集体经济相当薄弱，除20xx年以前镇政府借用村集体资金12.118161元外，没有发生其他债权经济事项。全镇汇总的村集体现有债务总额441751元，其中包括原贵源村委会办公楼欠账42300元;原贵川村委会办公楼欠账170000元;村办公楼欠账85000元;原小溪村委会办公楼欠账83851元;西村村西村至东太坑机耕路路基欠账53000元。
3、财务开支审批程序和执行情况:在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行决策。在检查过程中未发现违规现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。
4、财务公开情况:充分发挥了村务监督委员会监督作用。各村村务监督委员会成员由3人组成，每季度至少召开一次民主理财会，对财务收支进行审核监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，做到了至少每季度公开一次财务，按照“一票据一公开”，使村级财务公开的内容完整，程序规范，格式明了清晰。
5、制度建设情况:近年来，我镇结合实际，在执行好《村集体三资管理制度》的基础上，进一步完善了村级财务管理的各项配套制度，制定了《镇村级财务支出管理细则》。如严格执行村级开支审批报账程序、严格控制备用金和现金支付限额、严格控制购买办公用品、压缩办公经费以及通讯费、交通差旅费、招待费等、民主理财和财务公开制度、会计档案管理制度、“一事一议”筹资筹劳制度等。同时加大宣传教育力度，提高镇村干部和村民对村级财务管理重要性的认识，教育引导村干部熟悉财务法规和财务制度，自觉执行各项制度，遏制不按财务规章制度办事的现象。在具体落实中，始终坚持所有应纳入村级财务管理的收入项目全部纳入到镇农村三资代理中心统一管理。做到凡是收入所有权归村组集体的，一律都要及时交到村级集体资金帐户，严禁集体资金体外循环。
三、存在的问题:
1、大部分村集体经济相当薄弱。村两委没有把应有的.集体资产和资源产生经济效益，单靠上级补助资金难以维持村级组织日常运转，村集体经济发展愈显困惑，村级公益事业难以开展，导致村组干部工作积极性难以发挥。
2、村务监督委员会的监督机制没有充分发挥作用。村务公开、民主管理工作不够到位。虽然建立了监督组织，但没有定期开展监督活动。以财务公开为重点的村务公开，在公开的内容、方式和时间上都与相关规定的要求有一定差距。个别村只单纯强调财务公开，而不注重资产资源处置上的公开，对集体发包事项、农村建设项目、强农惠农政策等方面的公开还不全面。
3、村集体资产、资源台账管理不完善。部分村对属于集体的资金、资产和资源家底不清、管理较乱，村集体资产清产核资、界定权属及资产变动情况不能及时准确登记，造成账实不符。
4、经济合同签订不规范。有些村对村集体的资产、资源的经营发包、租赁、产权转让、工程建设、土地承包流转等项目不重视合同签订，合同签订随意性大;个别的不按照民主程序，不公开、不进行招投标、不召开村民大会或村民代表会议讨论决定;有些合同要素不全、条款不明、权利和义务的规定不对等、不全面;有的甚至没有书面合同。
四、下一步努力方向:
1、加强村干部廉洁自律和财经法规教育。组织村两委和村监委成员认真学习《蓝田镇农村集体三资管理制度》及其他关于村集体财务管理等文件，提高村干部法律和财经管理意识。
2、健全完善财务管理制度。完善村级财务收支计划、管理费用开支范围与标准和财务审批制度等村财管理内部控制制度，经村民代表会议研究通过后组织实施。
3、加强村级组织资产、资源管理。一是落实登记资产、资源台账，盘查固定资产，并要与财务账簿中固定资产相一致。二是按照“三资”管理的规定，做好资产、资源对外承包项目的发包、合同签订及结算兑现等程序手续工作，及时将集体的各项收入纳入设立的村级资金账户和进行财务结报，严禁私存、挪用，设账外账、小金库。
4、执行好村财季度结报制度，规范报销单据及手续。各村应及时开展财务结算和民主理财活动，每季度按时结报，村监委和报账员应按照程序把好报销单据初审关，合法有效的原始凭证方可给予批准和支付，不规范的原始凭证不得给予批准和支付款项，也不得传送代理会计做账。
5、规范工程建设项目报批手续。严格按照县委及镇党委关于农村集体“三资”管理规定要求，做好工程建设项目的招投标、合同签订、预决算、验收等手续，5万元以上项目必须报镇招投标中心组织招投标，5万元以下可由村级安排组织简易招投标。
6、加强村财公开、民主管理。村级组织应及时将涉及财务方面的重大事项交民主决策程序通过，并将情况在村务公开栏张贴公布。对每季度的《资金收支明细表》、《会计科目余额表》等财务公开资料，由村报账员及时领回，经村两委负责人和村监委主任审阅签字同意后，进行张贴公开，接受广大群众监督。
7、加大对村级财务经办员的培训力度及管理。用1-2年时间使村级财务经办人员全部取得会计证，使村级财务经办人员应持证上岗。村两委负责人应加强村级财务的管理，经常性地进行检查和督促，对确实不能胜任工作的村级财务经办员应及时撤换。
审计自查报告15
]为深入贯彻省总第十一届二次全委会确定的.全省工会XX总体思，落实“打牢工会物质基础”的任务，全面加强经费收缴和工作，根据省总工会云工[XX]23号及云狱电[XX]128号文件，配合监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相关人员对本工会财务工作进行了自检，现将自检自查工作如下：
一、对XX年1月1日至XX年12月31日工会财务进行了自检自查，认真查看凭证账簿主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨，《》（）。经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实XX年度工人工资总额为1613053.00元计拨工会经费为32261.06元实际拨入数为32503.74元，干部工资总额为5563644。00元计拨经费为66763.73元，实际上拨入数为60528.35元干部少拨经费6235.96元。XX年度工人工资总额为1676199.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为33727.19元干部工资总额为7151087.40元计拨经费为85812.87元实际拨入数82554.34元，XX年干部增资未提工会经费故少拨3260.66元，此两项经核实后将在XX年度补拨付工会。
二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。
三、系统工会对下补助的送款、专项补助款都严格按照规定专款专用。
总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支，按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对、现金账，按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表，编写财务工作，会计信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。
【审计自查报告】相关文章：
审计的自查报告02-04
审计自查报告02-04
审计自查报告06-06
（荐）审计自查报告08-03
企业审计自查报告12-19
送审计的自查报告12-12
审计自查报告集锦[15篇]08-04
(优选)审计自查报告15篇06-06
审计质量检查自查报告03-07