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企业管理制度

时间：2024-06-11 16:25:08 企业管理我要投稿

企业管理制度汇编(15篇)

　　在当下社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编整理的企业管理制度，希望能够帮助到大家。

企业管理制度汇编(15篇)

企业管理制度1

　　1实施背景

　　电网基建施工单位一贯重视安全生产，尤其注重现场安全管控和安全稽查。但传统的安全稽查往往采取“过程管控”，这种方式在当前安全管控形式下已经逐渐显现出诸多不足，如无法提前知晓现场人员管控情况、现场计划情况、现场作业风险情况、现场开工前的安全措施、开工前培训情况等，并且难以实现现场全程稽查，无法从根本上提高基层人员的.安全意识。基于此，国网张家界供电公司（以下简称张家界公司）利用信息化手段，致力于提升电力施工企业的安全管理水平。

　　2主要做法

　　2.1安全稽查管理提前介入

　　（1）张家界公司安监部提前与工程管理部（输变电工程部、配电工程部）联动，在月度计划协调会后，初步制定下月月度稽查计划，并参加工程管理部周生产例会，会议上协助工程管理部合理平衡周安全生产计划，根据现场周计划，制定下周安全稽查计划，合理调配安全稽查管理人员承载力。（2）加强日管控，通过工程管理部“日工作例会”，明确第二天工作任务安排，提前一天安排重点现场、检查重点人员、督查重要风险现场。（3）科学合理制定稽查任务，合理安排作业稽查人员与车辆。通过当前风控系统、车辆管控系统等系统应用，确定稽查车辆、人员安排。（4）按计划时间提前到达作业现场开展监督。（5）关注安全稽查微信群，及时收集各现场信息，科学合理管控现场及远程督察。

　　2.2利用物联网进行安全管理过程控制

　　（1）利用EMS能源管理系统，实时监测全网系统停电信息，并将信息推送至安监人员。（2）利用风控平台，建立作业信息发布平台，各基层单位每周将周作业现场计划、日工作内容提前一天发布至系统。（3）利用物联网信息系统开展微信远程监督，及时上传现场工作照片、现场定位照片。（4）利用国网湖南省电力有限公司开发的安监反违章稽查App，及时将生产作业系统内作业信息及现场稽查发现的问题上传至App。各安全稽查专责每天“两看四安排”，实现作业现场全面调配指挥，做到精准化稽查。

　　2.3利用大数据开展安全管理分析

　　张家界公司建立“安监反违章一体化”平台，现场稽查事项100%利用大数据平台统计违章并记分，对违章分包队伍、违章责任人、违章类型、违章考核等数据进行记录统计，利用大数据平台开展分析，明确安全管理薄弱环节，为公司开展针对性安全管控提供数据支撑。与此同时，张家界公司通过开展安全稽查成果应用，深入分析，追究违章背后管理性问题，并不定期开展安全稽查巡查，由安监部对安全管理薄弱项目部、分包队伍开展安全预警，对违章工作负责人开展安全专项谈话。

　　3实施效果

　　张家界公司通过系统应用、大数据应用近2年以来，违章呈现逐年降低趋势。20xx年，共查处各类违章24起，较20xx年的30起违章，同比减少25%。20xx年1~3月，查处各级违章3起，同比数量大幅度降低。

　　4结束语

　　（1）张家界公司严格按照国网湖南省电力有限公司违章考核标准，督促各违章单位责任落实到位。并对违章个人、违章责任分公司、外委施工队伍进行违章记分，为公司安监部安全考评提供数据支撑，为外委施工队准入资格提供数据依据。（2）开展安全稽查成果应用。通过深入分析，追究违章背后管理性问题。不定期开展安全稽查分析，配合安监部对安全管理薄弱单位开展安全预警，对违章工作负责人开展安全诫勉谈话。（3）通过全员稽查、全面稽查，提升现场人员反违章意识和安全管理水平，实现了从“要我安全”到“我要安全”的转变。

　　作者：肖晖岳渝淞单位：湖南·国网张家界供电公司

企业管理制度2

　　随着房地产市场竞争的加剧，为提高产品及企业的核心竞争力，房地产企业的成本管理工作的重要性愈来愈显著。在开发建设的整个过程中（立项、规划设计、建设、结算、销售）每一个环节的成本都要进行严格的和科学的控制和管理，尤其是在立项和规划设计阶段，所以，房地产的成本管理应该是全过程的成本管理，并且不仅仅要关注财务成本，而且要关注质量、工期等隐性成本，还要考虑消费者的消费成本。

　　（一）立项环节的成本控制

　　1、新项目立项时必须提交详细的《可行性研究报告》，《可行性研究报告》除应具备地块基础资料、周边环境及其发展趋势、合作方背景、合作方式及条件、初步规划设计方案、开发节奏及市场定位等基础内容外，还须包括以下内容（《可行性研究报告》详细内容详见《可行性研究报告指引》）：

　　1.成本费用估算和控制目标及措施；

　　2.投资及效益测算、利润体现安排；

　　3.税务环境及其影响；

　　4.资金计划；

　　5.《竞投方案》（仅限招标、拍卖项目）；

　　6.投资风险评估及相应的对策；

　　7.项目综合评价意见；

　　（二）规划设计环节的成本控制

　　1、规划设计单位的选择应遵循以下原则：

　　1）能由公司内部完成的规划设计工作，应由公司内部自行完成；

　　2）需委托设计院进行的规划设计工作，应采取招标方式，择优确定。

　　2、总体规划设计方案（必须包括建造成本控制总体目标，即目标成本：详见附录1－目标成本的编制与审核），应首先上报由公司领导牵头组织的“规划设计方案听证会”审查，获通过后方可进入下一设计阶段（如单体设计、扩初设计、施工图设计）。每一阶段都必须要求设计单位出具《设计概（预）算》，并在与上一阶段的概（预）算进行认真分析、比较的基础上，编制我方的《建造成本概（预）算》，确定各成本单项的控制目标，并以此控制下一阶段的设计。

　　3、施工图设计合同应具备有关钢筋、混凝土等建材用量要求的条款，并载明：设计单位的《施工图预算》原则上不得突破我方编制的《建造成本预算》。

　　4、设计、工程、预算人员应会同监理人员、物业管理人员组成联合小组，对施工图的技术性、安全性、周密性、经济性（包括建成后的物业管理成本、用户使用成本）等进行会审，提出明确的书面审查意见，并督促设计单位进行修正，避免或减少设计不合理甚至失误所造成的投资损失、浪费。

　　5、材料设备之品牌／标准、参数的选用应与工程项目的品质、技术要求相匹配，在满足功能的前提下，杜绝质量超标。

　　6、对工程之做法应当结合工程项目的实际情况，对规范、图集的做法进行适当调整，使之更加经济、合理。在设计规划阶段，使这种调整反映到图纸中去。

　　（三）招标环节的成本控制

　　1、除垄断性质的工程项目外，其它工程的施工或作业单位，不得指定。

　　2、主体施工单位的选择，必须采取公开或邀请招标方式进行。

　　3、应对投标单位进行资格预审，审查单位包括工程、预算、财务、设计四大专业人员。

　　4、应组织设计、工程、预算、财务四大专业人员联合组成招标工作小组，就招标范围、招标内容、招标条件等进行详细、具体的策划，拟订标书，开展招标活动；对投标单位应就其资质、经济实力、技术力量、以往施工项目和施工管理水平等进行现场考察，提出书面考察意见；对投标情况进行评估，提出书面评估意见。

　　中国文秘资源网-您身边免费贴心的文秘专家-欢迎访问5、同等条件下，应尽量选择企业类别或工程类别高而取费较低的单位。

　　6、凡一次采购量高于人民币三万元（含三万元）的材料设备、工程造价高于十万元（含十万元）的工程施工必须采用招投标方式。

　　7、零星工程应当在两个以上的施工单位中，综合考察其技术力量、报价等进行选择。

　　8、垄断性质的工程项目（如水、电、气等）应尽力进行公关协调，最大程度降低造价。

　　9、施工合同谈判人员至少应包括工程、预算两方面的专业人员，合同条件必须符合招标条件，合同条款及内容概念应清晰，不得因工程紧而不签合同就开工。

　　10、开标后，对回标单位进行至少两轮闭门谈判，每次谈判的回复文件必须密封送达（按投标程序处理）。

　　11、合同签订必须按规定程序进行，详见附录2：合同审批与签订规定。

　　12、应建立健全施工队伍档案，跟踪评估其资信、技术力量等。

　　13、对投标人的设备报价不能指定唯一品牌，只能约定为“某某品牌或同等品牌”。也不能指定设备配件或元件，也只能约定为“某某品牌或同等品牌”。

　　14、出包工程应严禁擅自转包。

　　（四）施工过程的成本控制

　　现场签证（洽商及设计变更）

　　1.现场签证范围项目施工过程中凡是由乙方提出须经甲方现场签认的、引起工程造价变化又不属于包干合同范围的事项及合同明确需现场签证的内容均属于现场签证范围的，可以办理现场签证，包括：工程量增减、材料设备价格变化等。现场签证要反复对照合同及有关文件规定慎重处理。

　　2.现场签证审批权限

　　一般签证2万元以下（含2万元）项目公司工程部、预算部2—5万元（含5万元）除以上人员签字外，报项目经理或主管副总批准重大签证5—20万元（含20万元）公司分管副总审批20万元以上公司总经理审批

　　2.1上述金额范围是指单笔单项变更签证的总金额，不得分笔分项拆分变更签证金额，并报公司审计以备抽审。

　　2.2同一单体建筑物每个专业现场签证次数超过10次的，要由提案人写分析报告，报告应至少包含原因、责任人、后续是否还有签证以及减少费用的应对方案，并报公司批准。

　　2.3为提高效率，预算部经理、项目经理、公司领导可根据项目具体情况进行授权。

　　3.现场签证办理

　　3.1对现场发生需签证的工程内容，要求提案人详细列明事发原因、签证理由及合同依据。在所需签证工程内容发生前五天内（特殊情况可在事先征得项目经理同意且在所需签证工程内容发生后的当天）一式五份（加盖单位印章）及时上报。

　　3.2对涉及隐蔽工程或其它事后无法再现的签证，提案人应及时通知监理工程师、业主工程部专业工程师和造价人员共同到现场勘查、核定。

　　3.3对重大的签证，要求提案人应于施工前7天上报，项目部和监理工程师在接获承包人的申请后三天内就该签证的必要性、可行性、经济性进行审核，并将审核意见上报公司。

　　3.4每月10日前，对于截止上月末已完工程但尚未确定最终审定价的签证费用预算，甲、乙双方应进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。

　　4.现场签证的审批

　　4.1项目工程部在接到经监理工程师签署处理意见的签证单后，一般工程签证必须有监理公司、项目部现场工程师、预算部经理、工程部经理签字审核、然后报项目经理签批后方可生效。对重大的签证须上报公司主管部门，并经得分管副总经理或公司总经理批准。具体按第2条审批权限执行。

　　4.2承包人意见必须由现场专业工程师和项目经理签署；监理公司意见必须由现场专业监理工程师和总监签署。

　　中国文秘资源网-您身边免费贴心的文秘专家-欢迎访问4.3原则上现场签证按量价分离要求进行，即工程量由工程部负责，价款由预算部负责。但如发现量价有重大偏离时，发现方须立即向上一级领导报告，上一级领导作出审查意见。

　　4.4项目部在接获承包人呈交的经监理工程师签署意见的签证单后，一般在5天内（重大签证为10天内）予以批复，并反馈予承包人。

　　4.5现场签证没有实施或未全部实施，监理工程师、工程部现场代表应及时注销或按实重新核定该项签证单，并及时通知造价人员。

　　4.6办理现场签证要填写现场签证审批单，详见附录3：现场签证审批单。

　　5.附则监理工程师及项目职能部门相关人员应认真、仔细、准确、合理地对签证签署意见。尤其是要注意对于承包单位为减项的现场签证要及时办理。如项目部职能部门相关人员发生渎职行为将给予内部处分和相应的罚款，直至追究法律责任。

　　工程质量与监理

　　1、项目开工前，原则上应通过招标方式择优选择具有合法资格与有效资质等级的监理单位。监理单位应与所监理工程的施工单位和供货商无利益关系。

　　2、工程质量监控人员应要求监理单位密切配合，严格把关。一旦发现质量事故，必须组织有关部门详细调查、分析事故原因，提交事故情况报告及防患措施，明确事故责任并督促责任单位，按照质检部门认可的书面处理方案予以落实。事故报告与处理方案应一并存档备案。

　　3、应特别重视隐蔽工程的监理和验收。隐蔽工程的验收，必须由工程、预算人员联合施工单位、质检部门共同参加并办理书面手续。凡未经验收签证的，应要求施工单位不得隐蔽和进入下道工序施工。隐蔽工程验收记录按顺序进行整理，存入工程技术档案。未经预算人员参与验收的隐蔽工程，在结算时不予计价。

　　工程进度款

　　1、原则上不向施工单位支付备料款。确需支付者，应不超过工程造价的15%，并在工程进度款支付到工程造价50%时开始抵扣预付备料款。

　　2、工程进度款的拨付应当按下列程序办理：

　　1）施工单位按月报送施工进度计划和工程进度完成月报表，见附件4：工程验工计价审批表；

　　2）工程、预算部门会同监理人员，对照施工合同及进度计划，审核工程进度内容和完工部位（主体结构及隐蔽工程部分须提供照片）、工程质量证明等资料；

　　3）预算部门整理复核工程价值量；

　　4）经财务部门审核后按有关批准程序付款并登记付款台帐。

　　3、应要求施工单位在我方开户银行开具结算帐户，以便为我方融洽银企关系和监督工程款项的使用提供便利。

　　4、工程进度款支付达到工程造价80%时，原则上应停止付款，预留至少15%工程尾款和5%保修款，以便掌握最终结算主动权。

　　（五）工程材料及设备管理

　　1、项目开工前，设计或工程管理部门应及时列出所需材料及设备清单，一般按照下列原则决定甲供、甲定乙供和乙供，并在工程施工承包合同中加以明确：

　　2、甲方能找到一级建材市场的、有进口免税计划指标的、有特殊质量要求和价格浮动幅度较大的材料和设备，应实行甲供或甲定乙供，其余实行乙供；

　　3、实行甲供或甲定乙供的材料和设备应尽量不支付采购保管费。

　　4、应按工程实际进度合理安排采购数量和具体进货时间，防止积压或造成窝工现象。

　　5、甲供材料、设备的采购必须进行广泛询价，货比三家，也可在主要设备和大宗建材采购上采用招标方式。在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下，应比照下列条件择优确定供货单位：

　　能够实行赊销或定金较低的供货商；

　　2）愿意以房屋抵材料款，且接受正常楼价的供货商；

　　3）能够到现场安装，接受验收合格后再付款的供货商；

　　4）售后服务和信誉良好的供货商。

　　5）工程管理部门对到货的甲供材料和设备的数量、质量及规格，要当场检查验收并出具检验报告，办理验收手续，妥善保管。对不符合要求的，应及时退货并通知财务部拒绝付款。

　　6）《采购合同》中必须载明：因供货商供货不及时或质量、数量等问题对工程进度、工程质量造成影响和损失的，供货商必须承担索赔责任。

　　7）必须建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的.内部牵制制度，不得促成由一人完成材料采购全过程的行为。

　　8）对于乙供材料和设备，我方必须按认定的质量及选型，在预算人员控制的价格上限范围内抽取样板，进行封样，并尽量采取我方限价的措施。同时在材料和设备进场时应要求出具检验合格证。

　　9）材料的代用应由工程管理部门书面提出，设计单位和监理单位通过，审算部门同意，领导批准。

　　10）甲供材料、设备的结算必须凭供货合同、供货厂家或商检部门的检验合格证和我方工程管理部门的验收检验证明以及结算清单，经审算、财务部门审核无误后，方能办理结算。

　　（六）竣工交付环节的成本控制

　　1、单项工程和项目竣工应经过自检、复查、验收三个环节才能移交。

　　2、设计、工程、审计、预算、销售和物业管理部门必须参加工程结构验收、装修验收及总体验收等，“移交证明书”应由施工单位、监理单位和物业公司同时签署。

　　3、凡有影响使用功能和安全及不合设计要求的结构部位、安装部位、装饰部位和设备、设施，均应限期整改直到复验合格。因施工单位原因延误工程移交，给我方造成经济损失的，要按合同追究其责任。

　　4、工程移交后，应按施工合同有关条款和物业管理规定及时与施工单位签订《保修协议书》，以明确施工单位的保修范围、保修责任（包括验收后出现的质量问题的保修责任的约定）及处罚措施等。

　　5、采取一次性扣留保修金，应对保修事项及其费用有充分的预计，留足保修费用。

　　6、甲方按租售承诺先行垫付的属保修范围的费用，应在工程承包合同中明确由乙方承担。

　　（七）工程结算管理

　　一、工程结算

　　1.定义

　　1.1工程结算是指合同价格的结算。

　　1.2合同价格应为合同价款加上按合同规定进行的合同价款调整（增加或减少）。

　　1.3合同价款是承发包双方在合同中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定承包人完成承包范围全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　1.4合同价款调整是指在合同履行中发生、按照合同约定或承发包双方协商同意需要调整（增加或减少）合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法调整的合同价款。主要包括：

　　a）由于发包人原因导致的合同价款调整：如工程变更、发包人违约等等；

　　b）由于非发包人原因导致的合同价款调整：承包人违约、合同缺陷等增加的合同价款。

　　1.5工程变更是指工程范围变更、设计变更。工程范围的变更包括新增工程和删减工程（新增工程分为附加工程和额外工程。所谓附加工程是指那些该合同项目所必不可少的工程，如果缺少了这些工程，该合同项目便不能发挥合同预期的作用。或者说，附加工程就是合同工程项目所必需的工程。所谓额外工程是指工程项目合同文件中“工作范围”中未包括的工作。缺少这些工作，原订合同工程项目仍然可以运行，并发挥效益。）；设计变更是经发包人统一并发出指令更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸及材料等等。

　　中国文秘资源网-您身边免费贴心的文秘专家-欢迎访问1.6专业分包工程合同结算是指发包人直接分包的专业分包工程完工后，按专业分包工程合同条件进行的工程验收、结算。

　　1.7项目工程总结算是指项目工程竣工之后发包人与承包人进行的总承包合同工程竣工结算和尚未进行结算的专业分包工程合同的工程竣工结算。

　　2.工程结算的条件

　　2.1工程质量合格或达到合同要求并按照合同要求取得验收证书是工程结算的必要条件。结算以工程计量为基础，计量必须以质量达到要求为前提。所以不是对承包商已完的工程全部结算和支付，而只结算和支付质量达到要求的部分，对于工程质量达不到要求的部分一律不予结算和支付。

　　2.2一切结算均需要符合合同规定的要求。

　　2.3变更项目必须有发包人的变更通知。没有发包方的指示承包商不得作任何变更。如果承包商没有收到指示就进行变更的话，他无理由就此变更的费用要求补偿。

　　2.4及时、完备的结算资料。

　　3.结算资料完整的结算资料包括（但不限于）以下内容：

　　3.1合同约定对合同价格构成影响的文件及资料：

　　3.2承包人履约情况：

　　a）工程竣工验收资料；

　　b）发包人对承包人履约情况的说明，包括：

　　i.双方确认的已完和未完工程项目一览表；

　　ii.工期或质量未达到合同要求的项目应提供相应明确责任的说明；

　　iii.承包人违约给发包人造成的损失情况（已办理反索赔的项目除外）；

　　iv.合同约定的设备清单和工程实际使用的设备材料清单一览表。

　　3.3工程结算书：

　　（a）结算书编制说明，其内容应包括2.1-2.3条有关需要说明内容。

　　（b）合同价款范围内规定工程内容的结算（结算明细表、汇总表）。

　　（c）合同规定合同价款调整范围内（增加和/或减少）工程内容的结算。

　　4.工程结算的审查原则及要点工程结算应严格按照合同规定，明确承发包双方的权利义务，按照合同规定的结算方式进行结算，在承包人风险及责任范围内的工程费用支出不予调整工程价款。

　　4.1合同价款范围内的结算，应区分不同的发包方式和合同类型进行审查：

　　（a）对于总价合同，严格按照合同价款进行结算，严格审查合同内的工作内容是否在实际施工中按合同要求完成，包括产品设备的型号是否和合同相符；

　　（b）对于单价合同，应按照合同约定的工程量计算规则、依据施工图和现场实际情况进行工程量的计量，乘以合同单价计算合同价款，审查重点为工程量的计量；

　　（c）对于未进行招投标，合同约定按照施工图预算加调整计算合同价格的工程，应依据施工图和现场实际情况、按照合同规定采用定额的工程量计算规则计算工程量和计价。审查重点分为工程量的计量和价格的来源与计算是否合理。

　　中国文秘资源网-您身边免费贴心的文秘专家-欢迎访问d）对于有甲供材料的合同，在先梳理清楚材料的工程实际消耗量和施工单位领用量之后，方进行计量和计价工作。对于超额使用的单位要追究违约责任。

　　4.2调整合同价款的结算：（由于发包人原因导致的合同价款调整。）

　　4.2.1工程变更部分工程范围变更内容，对于合同范围内已有工程项目的工程量改变时，按工程量清单或工程定额中的工程量计算规则和计价方式进行结算；对于属于合同工程内，但工程量清单或工程定额内没有的工程项目，双方协商议定工程量计算规则和价格进行结算；对于不属于合同范围内的工程项目：

　　（1）要根据签发的变更通知单明确的双方的权利义务和结算方式，

　　（2）变更工程的价格可参考原合同中的工程量计算规则和计价方式进行结算，

　　（3）如果原合同或工程定额中无相关价格，由双方协商议定工程量计算规则和价格进行结算。审查重点为变更手续是否及时、完备、变更内容是否与现场实际工程相符、工程量计算是否合理、价格来源与计算是否合理。

　　（a）对于设计变更内容，主要审查变更手续是否及时、完备、变更内容是否与现场实际工程相符、工程量计算是否合理、价格来源与计算是否合理。

　　（b）对于进度计划变更内容，应首先审查进度计划变更的手续是否及时、完备，进度计划变更的责任方是发包人还是承包人，对于由于承包人的原因导致的进度计划变更，由此产生的工程内容的增加或人工、机械降效等不予调整工程价款。其次审查进度计划变更的计算是否合理，应对照合同规定的工程进度计划和变更的工程进度计划，计算对工期的影响，从而计算由此产生的施工措施费用、工程内容增加费用和人工、机械降效费用等等。

　　（c）对于施工条件变化导致的合同价款的调整，应首先审查施工条件的变化，如不良地基、地下障碍物的处理等，是否是承包人应承担的风险范围，如属于发包人的责任，如地质勘察错误等，应予调整工程价款。其次，因为此部分内容是施工图纸上不能反映出来的，又属于隐蔽工程，应重点审查变更手续是否及时、完备，看是否符合工程实际情况。工程价款调整的审查参考上述原则。

　　4.2.2由于双方违约或合同缺陷导致的合同价款调整应首先正确理解合同条款，正确划分违约责任。其次审查违约索赔是否符合合同和法律时限和程序的规定。如果符合上述规定，则应审查索赔的计算方法和基础数据是否符合规定，有否重复计算，还应剔除承包商违约、失误或不作为导致的损失。对于承包商违约给发包人造成的损失，则应及时、合理的进行反索赔。对于双方就违约事项达不成一致意见或由于合同本身的缺陷而导致争议时，双方应首先协商解决，协商不成应按照合同规定提交仲裁或诉讼。

　　4.2.3合同价格的结算，应参照财务往来状况进行相应的调整。如参照：发包人为承包人代缴的，但未转账的各项税费；发包人直接支付给分包人，但未转账的款项；发包人负责采购材料设备并交付给承包人使用，转账的款项（用以计算该材料、设备的价格）；发包人负责采购材料设备并交付给承包人使用，未转账的款项（即甲供材料、设备）（用以计算按照合同规定承包人节约、超额使用材料时的奖励或惩罚）；以及其他对于工程结算需要的财务转账明细。

　　5.甲供设备和材料的结算

　　5.1核对实际的品牌、规格、型号及技术要求是否和合同要求一致；

　　5.2供货单位必须提供收料单原件，且收料单数量应与现场核对，以证其真实性；

　　5.3所有供货必须落实货物的使用单位，并有使用单位（施工单位）的签收记录；

　　5.4必须到现场核对已安装的货物是否符合安装规范，外观及内在品质是否在安装过程中受到破坏或变形以及损失或损蚀；

　　5.5供货单位必须提供产品证明书以证明其产地及质量，以及供货合同要求的其它资料。

　　（八）其他环节的成本控制

　　1、正式发售前，应组织销售、设计、工程和预算人员拟订详细的《销售承诺事项清单》，逐项测算其建设成本，并对照原成本预算逐项审核；对配套设施，应测算其运行成本，并列入项目完全成本范围内。《销售承诺事项清单》及有关成本测算，须报公司审查通过。

　　2、销售过程中为增加“卖点”需增加或调整绿化、公建配套等项目时，应事先编制预算并报公司批准后方可实施。

　　3、应尽可能缩短项目开发经营周期，减少期间费用。应保证向客户承诺的交工日期，以避免赶工成本和延期赔偿；在市场和经营条件许可的情况下，应注意加快项目开发节奏；应减少现房积压时间，减少利息费用等成本。

　　4、应按回避、竞争、平等、服务、距离、双赢、公正、团队合作的原则，正确处理与合作伙伴的关系。

企业管理制度3

　　1、认真学习贯彻《食品卫生法》，及时办理卫生许可证，并将食品卫生许可证悬挂于醒目处。

　　2、生产企业周围环境良好，25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等孳生有害昆虫的场所，卫生区采取“四定”办法，即：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，责任到人，确保内外环境整洁。

　　3、严把食品及原料采购关，采购员采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。

　　4、食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理；食品仓库内应防鼠、防潮，严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。

　　5、食品加工人员要认真履行岗位职责，按良好的生产规范进行操作，确保各工序连续进行，严禁往返，防止交叉污染。

　　6、加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖，存放应远离生产车间，且位于生产车间的`下风向；废弃食用油脂专人管理，盛放于标有“废弃食用油脂专用”字样的密闭容器内，定期按有关规定及时清理。

　　7、食品加工人员每年必须进行健康检查，取得健康培训合格证明后方可参加工作；工作期间应穿戴清洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生习惯，防止人为因素造成的食品污染。

　　8、建立完善的质量控制体系，按照国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，保证每批产品检验合格后出厂。

企业管理制度4

　　为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：

　　一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

　　二、工作期间不可因私人情绪影响工作。

　　三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的.卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

　　四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。

　　五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

　　六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

　　七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。

　　八、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。

企业管理制度5

　　一、总则

　　（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

　　（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

　　二、采购原则

　　（一）、严格执行询议价程序

　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　（二）、合同会签制度

　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

　　（三）、职责分离

　　采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

　　（四）、一致性原则

　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

　　（五）、最低价搜寻原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

　　（六）、廉洁制度

　　所有采购人员必须做到：

　　1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

　　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

　　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　（七）、招标采购

　　凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

　　对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

　　三、采购程序

　　（一）、供应商的选择和审计

　　1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

　　2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

　　3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

　　5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

　　6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的.供应商，签订特约供货协议，定期结算。

　　（二）、采购程序

　　1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

　　2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

　　3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

　　4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

　　（三）、中药材采购：

　　1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

　　2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

　　四、审计监督

　　采购全过程进行财务监督和审计。

　　在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

　　采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

　　对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

企业管理制度6

　　第一章总则

　　第一条为规范国际道路运输经营活动，维护国际道路运输市场秩序，保护国际道路运输各方当事人的合法权益，促进国际道路运输业的发展，根据《道路运输条例》和我国政府与有关国家政府签署的汽车运输协定，制定本规定。

　　第二条从事中华人民共和国与相关国家间的国际道路运输经营活动的，应当遵守本规定。

　　本规定所称国际道路运输，包括国际道路旅客运输、国际道路货物运输。

　　第三条国际道路运输应当坚持平等互利、公平竞争、共同发展的原则。

　　国际道路运输管理应当公平、公正、公开和便民。

　　第四条交通部主管全国国际道路运输管理工作。

　　省级人民政府交通主管部门负责组织领导本行政区域内的国际道路运输管理工作。

　　省级道路运输管理机构负责具体实施本行政区域内的国际道路运输管理工作。

　　第二章经营许可

　　第五条申请从事国际道路运输经营活动的，应当具备下列条件：

　　（一）已经取得国内道路运输经营许可证的企业法人；

　　（二）从事国内道路运输经营满3年，且近3年内未发生重大以上道路交通责任事故。

　　道路交通责任事故是指驾驶人员负同等或者以上责任的交通事故。

　　（三）驾驶人员符合第六条的条件。从事危险货物运输的驾驶员、装卸管理员、押运员，应当符合危险货物运输管理的有关规定；

　　（四）拟投入国际道路运输经营的运输车辆技术等级达到一级；

　　（五）有健全的安全生产管理制度。

　　第六条从事国际道路运输的驾驶人员，应当符合下列条件：

　　（一）取得相应的机动车驾驶证；

　　（二）年龄不超过60周岁；

　　（三）经设区的市级道路运输管理机构分别对有关国际道路运输法规、外事规定、机动车维修、货物装载、保管和旅客急救基本知识考试合格，并取得《营运驾驶员从业资格证》；

　　（四）从事旅客运输的驾驶人员3年内无重大以上交通责任事故记录。

　　第七条拟从事国际道路运输经营的，应当向所在地省级道路运输管理机构提出申请，并提交以下材料：

　　（一）国际道路运输经营申请表；

　　（二）《道路运输经营许可证》及复印件；

　　（三）法人营业执照及复印件；

　　（四）企业近3年内无重大以上道路交通责任事故证明；

　　（五）拟投入国际道路运输经营的车辆的道路运输证和拟购置车辆承诺书，承诺书包括车辆数量、类型、技术性能、购车时间等内容；

　　（六）拟聘用驾驶员的机动车驾驶证、从业资格证，近3年内无重大以上道路交通责任事故证明；

　　（七）国际道路运输的安全管理制度：包括安全生产责任制度、安全生产业务操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员和车辆安全生产管理制度等。

　　从事定期国际道路旅客运输的，还应当提交定期国际道路旅客班线运输的线路、站点、班次方案。

　　从事危险货物运输的，还应当提交驾驶员、装卸管理员、押运员的上岗资格证等。

　　第八条已取得国际道路运输经营许可，申请新增定期国际旅客运输班线的，应当向所在地省级道路运输管理机构提出申请，提交下列材料：

　　（一）《道路运输经营许可证》及复印件；

　　（二）拟新增定期国际道路旅客班线运输的线路、站点、班次方案；

　　（三）拟投入国际道路旅客运输营运的车辆的道路运输证和拟购置车辆承诺书；

　　（四）拟聘用驾驶员的机动车驾驶证、从业资格证，驾驶员近3年内无重大以上道路交通责任事故证明。

　　第九条省级道路运输管理机构收到申请后，应当按照《交通行政许可实施程序规定》要求的程序、期限，对申请材料进行审查，作出许可或者不予许可的决定。

　　决定予以许可的，应当向被许可人颁发《道路运输经营许可证》或者《道路旅客运输班线经营许可证明》。不能直接颁发经营证件的，应当向被许可人出具《国际道路运输经营许可决定书》或者《国际道路旅客运输班线经营许可决定书》。在出具许可决定之日起10日内，向被许可人颁发《道路运输经营许可证》或者《道路旅客运输班线经营许可证明》。

　　《道路运输经营许可证》应当注明经营范围；《道路旅客运输班线经营许可证明》应当注明班线起讫地、线路、停靠站点以及班次。

　　省级道路运输管理机构予以许可的，应当由省级交通主管部门向交通部备案。

　　对国际道路运输经营申请决定不予许可的，应当在受理之日起20日内向申请人送达《不予交通行政许可决定书》，并说明理由，告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

　　第十条非边境省、自治区、直辖市的申请人拟从事国际道路运输经营的，应当向所在地省级道路运输管理机构提出申请。受理该申请的省级道路运输管理机构在作出许可决定前，应当与运输线路拟通过口岸所在地的省级道路运输管理机构协商；协商不成的，由省级交通主管部门报交通部决定。交通部按照第九条第一款规定的程序作出许可或者不予许可的决定，通知所在地省级交通主管部门，并由所在地省级道路运输管理机构按照第九条第二款、第五款的规定颁发许可证件或者《不予交通行政许可决定书》。

　　第十一条被许可人应当按照承诺书的要求购置运输车辆。购置的车辆和已有的车辆经道路运输管理机构核实符合条件的，道路运输管理机构向拟投入运输的车辆配发《道路运输证》。

　　第十二条从事国际道路运输经营的申请人凭《道路运输经营许可证》及许可文件到外事、海关、检验检疫、边防检查等部门办理有关运输车辆、人员的出入境手续。

　　第十三条国际道路运输经营者变更许可事项、扩大经营范围的，应当按照本规定办理许可申请。

　　国际道路运输经营者变更名称、地址等，应当向省级道路运输管理机构备案。

　　第十四条国际道路旅客运输经营者在取得经营许可后，应当在180日内履行被许可的事项。有正当理由在180日内未经营或者停业时间超过180日的，应当告知省级道路运输管理机构。

　　国际道路运输经营者需要终止经营的，应当在终止经营之日30日前告知省级道路运输管理机构，办理有关注销手续。

　　第十五条外国道路运输企业在我国境内设立国际道路运输常驻代表机构，应当向交通部提出申请，并提供以下材料：

　　（一）企业的董事长或总经理签署的申请书。内容包括常驻代表机构的名称、负责人、业务范围、驻在期限、驻在地点等；

　　（二）企业所在国家或地区有关商业登记当局出具的开业合法证明或营业注册副本；

　　（三）由所在国金融机构出具的资本信用证明书；

　　（四）企业委任常驻代表机构人员的授权书和常驻人员的简历及照片。

　　提交的外文资料需同时附中文翻译件。

　　第十六条交通部应当按照《交通行政许可实施程序规定》要求的程序、期限，对申请材料进行审查，作出许可或者不予许可的决定。予以许可的'，向外国道路运输企业出具并送达《外国（境外）运输企业在中国设立常驻代表机构许可决定书》，同时通知外国（境外）运输企业在中国常驻代表机构所在地的省级交通主管部门；不予许可的，应当出具并送达《不予交通行政许可决定书》，并说明理由。

　　第三章运营管理

　　第十七条国际道路运输线路由起讫地、途经地国家交通主管部门协商确定。

　　交通部及时向社会公布中国政府与有关国家政府确定的国际道路运输线路。

　　第十八条从事国际道路运输的车辆应当按照规定的口岸通过，进入对方国家境内后，应当按照规定的线路运行。

　　从事定期国际道路旅客运输的车辆，应当按照规定的行车路线、班次及停靠站点运行。

　　第十九条外国国际道路运输经营者的车辆在中国境内运输，应当具有本国的车辆登记牌照、登记证件。驾驶人员应当持有与其驾驶的车辆类别相符的本国或国际驾驶证件。

　　第二十条从事国际道路运输的车辆应当标明本国的国际道路运输国籍识别标志。

　　省级道路运输管理机构按照交通部规定的《国际道路运输国籍识别标志》式样，负责《国际道路运输国籍识别标志》的印制、发放、管理和监督使用。

　　第二十一条进入我国境内从事国际道路运输的外国运输车辆，应当符合我国有关运输车辆外廓尺寸、轴荷以及载质量的规定。

　　我国与外国签署有关运输车辆外廓尺寸、轴荷以及载质量具体协议的，按协议执行。

　　第二十二条我国从事国际道路旅客运输的经营者，应当使用《国际道路旅客运输行车路单》。

　　我国从事国际道路货物运输的经营者，应当使用《国际道路货物运单》。

　　第二十三条进入我国境内运载不可解体大型物件的外国国际道路运输经营者，车辆超限的，应当遵守我国超限运输车辆行驶公路的相关规定，办理相关手续后，方可运输。

　　第二十四条进入我国境内运输危险货物的外国国际道路运输经营者，应当遵守我国危险货物运输有关法律、法规和规章的规定。

　　第二十五条禁止外国国际道路运输经营者从事我国国内道路旅客和货物运输经营。

　　外国国际道路运输经营者在我国境内应当在批准的站点上下旅客或者按照运输合同商定的地点装卸货物。运输车辆，要按照我国道路运输管理机构指定的停靠站（场）停放。

　　禁止外国国际道路运输经营者在我国境内自行承揽货物或者招揽旅客。

　　第二十六条国际道路运输经营者应当使用符合国家规定标准的车辆从事国际道路运输经营，并定期进行运输车辆维护和检测。

　　第二十七条国际道路运输经营者应当制定境外突发事件的道路运输应急预案。应急预案应当包括报告程序、应急指挥、应急车辆和设备的储备以及处置措施等内容。

　　第二十八条国际道路旅客运输的价格，按边境口岸地省级交通主管部门与相关国家政府交通主管部门签订的协议执行。没有协议的，按边境口岸所在地省级物价部门核定的运价执行。

　　国际道路货物运输的价格，由国际道路货物运输的经营者自行确定。

　　第二十九条对进出我国境内从事国际道路运输的外国运输车辆的费收，应当按照我国与相关国家政府签署的有关协定执行。

　　第四章行车许可证管理

　　第三十条国际道路运输实行行车许可证制度。

　　行车许可证是国际道路运输经营者在相关国家境内从事国际道路运输经营时行驶的通行凭证。

　　我国从事国际道路运输的车辆进出相关国家，应当持有相关国家的国际汽车运输行车许可证。

　　外国从事国际道路运输的车辆进出我国，应当持有我国国际汽车运输行车许可证。

　　第三十一条我国国际汽车运输行车许可证分为《国际汽车运输行车许可证》和《国际汽车运输特别行车许可证》。

　　在我国境内从事国际道路旅客运输经营和一般货物运输经营的外国经营者，使用《国际汽车运输行车许可证》。

　　在我国境内从事国际道路危险货物运输经营的外国经营者，应当向拟通过口岸所在地的省级道路运输管理机构提出申请，由省级道路运输管理机构商有关部门批准后，向外国经营者的运输车辆发放《国际汽车运输特别行车许可证》。

　　第三十二条《国际汽车运输行车许可证》、《国际汽车运输特别行车许可证》的式样，由交通部与相关国家政府交通主管部门商定。边境省级道路运输管理机构按照商定的式样，负责行车许可证的统一印制，并负责与相关国家交换。

　　交换过来的相关国家《国际汽车运输行车许可证》，由边境省级道路运输管理机构负责发放和管理。

　　我国从事国际道路运输的经营者，向拟通过边境口岸所在地的省级道路运输管理机构申领《国际汽车运输行车许可证》。

　　第三十三条《国际汽车运输行车许可证》、《国际汽车运输特别行车许可证》实行一车一证，应当在有效期内使用。

　　运输车辆为半挂汽车列车、全挂汽车列车时，仅向牵引车发放行车许可证。

　　第三十四条禁止伪造、变造、倒卖、转让、出租《国际汽车运输行车许可证》、《国际汽车运输特别行车许可证》。

　　第五章监督检查

　　第三十五条县级以上道路运输管理机构在本行政区域内依法实施国际道路运输监督检查工作。

　　口岸国际道路运输管理机构负责口岸地包括口岸查验现场的国际道路运输管理及监督检查工作。

　　口岸国际道路运输管理机构应当悬挂“中华人民共和国口岸国际道路运输管理站”标识牌；在口岸查验现场悬挂“中国运输管理”的标识，并实行统一的国际道路运输查验签章。

　　道路运输管理机构和口岸国际道路运输管理机构工作人员在实施国际道路运输监督检查时，应当出示交通部统一制式的交通行政执法证件。

　　第三十六条口岸国际道路运输管理机构在口岸具体负责如下工作：

　　（一）查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等；

　　（二）记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》；定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料。

　　（三）监督检查国际道路运输的经营活动；

　　（四）协调出入口岸运输车辆的通关事宜。

　　第三十七条国际道路运输经营者应当接受当地县级以上道路运输管理机构和口岸国际道路运输管理机构的检查。

　　第六章法律责任

　　第三十八条违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构以及口岸国际道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

　　（一）未取得道路运输经营许可，擅自从事国际道路运输经营的；

　　（二）使用失效、伪造、变造、被注销等无效道路运输经营许可证件从事国际道路运输经营的；

　　（三）超越许可的事项，非法从事国际道路运输经营的。

　　第三十九条违反本规定，非法转让、出租、伪造《道路运输经营许可证》、《道路旅客运输班线经营许可证明》、《国际汽车运输行车许可证》、《国际汽车运输特别行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》的，由县级以上道路运输管理机构以及口岸国际道路运输管理机构责令停止违法行为，收缴有关证件，处20xx元以上1万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第四十条违反本规定，国际道路运输经营者的运输车辆不按照规定标明《国际道路运输国籍识别标志》、携带《国际汽车运输行车许可证》或者《国际汽车运输特别行车许可证》的，由县级以上道路运输管理机构以及口岸国际道路运输管理机构责令改正，处20元以上200元以下的罚款。

　　第四十一条违反本规定，国际道路运输经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构以及口岸国际道路运输管理机构责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证：

　　（一）不按批准的国际道路运输线路、站点、班次运输的；

　　（二）在运输途中擅自变更运输车辆或者将旅客移交他人运输的；

　　（三）未报告原许可机关，擅自终止国际道路旅客运输经营的。

　　第四十二条国际道路运输经营者违反道路旅客、货物运输有关规定的，按照相关规定予以处罚。

　　第四十三条外国国际道路运输经营者有下列行为之一，由县级以上道路运输管理机构以及口岸国际道路运输管理机构责令停止运输或责令改正，有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足1万元的，处3万元以上6万元以下的罚款：

　　（一）未取得我国有效的《国际汽车运输行车许可证》或者《国际汽车运输特别行车许可证》，擅自进入我国境内从事国际道路运输经营或者运输危险货物的；

　　（二）从事我国国内道路旅客或货物运输的；

　　（三）在我国境内自行承揽货源或招揽旅客的；

　　（四）未按规定的运输线路、站点、班次、停靠站（场）运行的；

　　（五）未标明本国《国际道路运输国籍识别标志》的。

　　第四十四条违反本规定，外国道路运输经营者，未经批准在我国境内设立国际道路运输常驻代表机构的，由省级道路运输管理机构予以警告，并责令改正。

　　第四十五条县级以上道路运输管理机构以及口岸国际道路运输管理机构有下列行为之一的，对负有责任的主管人员和责任人员，视情节轻重，依法给予行政处分；造成严重后果、构成犯罪的，依法追究其刑事责任：

　　（一）不按照本规定规定的条件、程序和期限实施国际道路运输行政许可的；

　　（二）参与或者变相参与国际道路运输经营的；

　　（三）发现未经批准的单位和个人擅自从事国际道路运输经营活动，或者发现国际道路运输经营者有违法行为不及时查处的；

　　（四）违反规定拦截、检查正常行驶的道路运输车辆的；

　　（五）违法扣留运输车辆、车辆营运证的；

　　（六）索取、收受他人财物，或者谋取其他利益的；

　　（七）违法实施行政处罚的；

　　（八）其他违法行为。

企业管理制度7

　　一、目的

　　为明确安全生产职责，加强安全生产工作，保障职工的安全与健康，保护财产免遭损失，促进企业经济发展，根据国家有关安全生产的法律法规和市及本行业有关规定，结合我厂实际，制定本职责制。适用范围

　　2、本规定适用于全厂各部门和全体职工。

　　3、三不伤害：不伤害他人，不伤害自己，不被他人伤害。四不放过：事故原因不查清不放过，事故职责者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过。五同时：计划、布置、检查、总结、评比生产经营工作时，务必同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

　　二、相关要求

　　1、安全生产规章制度是明确企业各级负责人、各职能部门和职工在生产中应负的安全职责的制度。

　　2、安全生产工作贯彻“安全第一、预防为主”的方针，实行“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的管理体制，坚持“管生产务必管安全”、“谁主管谁负责”的原则。

　　3、各车间、部门要加强对安全生产工作的领导，加大宣传教育力度，普及安全生产知识，不断增强全员安全意识，提高企业、员工的安全防范潜力，用心推广先进技术和管理经验，不断提高安全生产水平。

　　4、任何车间、部门和个人都有维护安全生产，遵守安全生产法律法规、规章制度，履行各自的安全职责的义务，对违反安全生产法律、法规、本规定及其它安全生产的行为，有权检举、控告和抵制。

　　三、仓储部门安全职责

　　1、负责本部门库房安全管理，保证库房的安全设施、消防器材完好可靠，保证有效使用。

　　2、加强对本部门人员的安全教育和管理，负责人员外出期间的安全管理。

　　3、负责本部门工作中的安全教育和防范措施落实。

　　4、后勤安全职责

　　1、负责本部门所辖范围内电气线路的安全；负责全厂各区安全值班管理，组织开展各区的防火、防盗；负责防止煤气泄漏、中毒等宣传和预防工作。

　　2、负责职工宿舍的安全与卫生，防止食物中毒。

　　3、负责厂区的卫生保洁管理及夏季防暑降温清凉饮料及药品的发放工作；负责防汛应急物资的储备。

　　4、负责对厂房及其它建筑物、生活区公共设施进行周期性维修、保养。

　　四、办公室安全职责

　　1、负责组织全厂机动车辆检查、维护、检修、检测，确保车辆安全运行。

　　2、负责全厂驾驶人员日常安全管理，组织驾驶员考核、换证工作。

　　3、负责全厂人员职业技能、职业素质的培训，组织开展安全教育与培训，负责安全工作所需的`车辆使用。

　　4、负责档案安全及保密工作管理。

　　5、负责全厂各部门安全值班电话的通畅。

　　五、生产车间安全职责

　　1、负责本车间范围内其他各类缝纫设备及其安全设施、防护设施、安全连锁装置及各类安全附件的维修保养，保证可靠有效；负责本车间范围内的消防设施、器材装备的日常管理。

　　六、财务安全生产职责

　　1、负责全厂财务票据、资金、资料的安全。

　　2、落实安全生产及隐患整改所需资金，保障隐患及时整改。

　　3、负责制定财务安全管理制度。

　　七、车间、部门的主要负责人安全职责

　　1、车间、部门的主要负责人对本车间、部门安全生产全面负责，是本车间、部门安全生产第一职责人。

　　2、保证安全生产法律法规和各类规章制度在本车间、部门贯彻执行，做到安全工作“五同时”。

　　3、组织制定、完善车间安全生产管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划，并贯彻落实。

　　4、组织对新进员工、实习生、转岗职工进行车间级安全教育，对职工进行日常安全教育，开展各项安全教育活动。

　　5、组织车间、部门安全检查，落实隐患整改。

　　6、建立本车间、部门安全管理组织网络，配备具有相应知识和专业技术的安全员，并持续相对稳定。

　　7、发生事故时，立即组织抢救，采取措施，防止事故扩大，并按规定向上级报告。

　　八、班组长安全职责

　　1、贯彻执行厂、车间安全生产制度、规定，全面负责本班组的安全生产工作。

　　2、组织本班组成员学习并贯彻厂、车间各项安全生产规章制度、安全技术操作规程、文件，教育职工遵纪守法。

　　3、组织本班组员工用心开展或参加安全活动。

　　4、负责对新进员工及转岗职工进行岗位安全教育。

　　5、负责班组安全检查，发现不安全因素应及时组织力量消除，并报告车间。

　　6、发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录。

　　7、做好生产设备、安全装备、消防器材、防护设施和急救器具的检查维护工作，督促教育职工正确使用劳动保护用品、用具。

　　九、职工安全职责

　　1、安全生产人人有责，全体职工务必牢固树立“安全第一”的思想，严格遵守厂规厂纪，严格遵守各项安全规章制度；熟悉本岗位安全职责，对本岗位安全生产负直接职责。

　　2、上岗前务必按规定正确穿戴工作服装，妥善保管和正确使用各种劳动保护用品和安全防护用具；严禁酒后上岗，车间严禁明火，严禁班中打闹；禁止穿拖鞋进入生产作业场所。

　　3、严格执行生产工艺、维修、检验程序，做好各项记录，交接班时务必交接安全生产状况。

　　4、工作前、工作中、工作结束后都要按规定进行设备检查，发现异常状况及时处理报告，在隐患、故障排除后才能够进行生产，严禁设备带故障运行。

　　5、严格遵守设备安全技术操作规程，精心维护设备，持续作业场所、环境整洁，持续安全通道畅通，做到礼貌生产和安全生产。

　　6、掌握消防器材及各类安全设施用具的使用方法和急救设备使用方法。

　　7、用心参加各种安全学习、宣传活动，掌握安全知识和安全生产技能；特种作业人员务必持有效操作证件上岗。

　　8、有权拒绝执行违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止，做到“三不伤害”。

　　十、实施安全否决权的规定

　　1实施安全否决权应当在规定的时间范围内实施，凡是在规定的时间范围内有权实施一票否决权。

　　十一、生产安全奖励和处罚规定

　　1、职工有下列情形之一的，由厂部或各车间、部门给予表彰和奖励。

　　2、各车间、部门、班组及个人，凡认真执行本规定，在安全生产、劳动保护工作中成绩突出的。

　　3、模范地遵守国家劳动保护政策、法令，认真执行本规定及有关安全规程，在组织安全生产或本职安全工作中做出显著成绩者。

　　4、发现事故征兆，及时采取措施或报告上级的；制止违章指挥、违章作业，而避免发生事故或减轻事故危害程度者；抢救事故有功者。

　　5、在安全管理、安全技术、劳动卫生方面有重大发明创造和提出有效推荐，对改善劳动条件做出重大贡献者。

　　6、凡不认真执行本职责制，造成职责事故或重大事故隐患者，要追究有关职责人和当事人的职责，情节严重触犯法律的，由司法机关依法追究。

　　十二、本规定自公布之日起实施。

　　为了消除劳动中的不安全因素，防止人体受到伤害与公司财产受到损失，务必采取各种技术安全检查。

　　1、厂长、车间主任、班组长及设备管理人员经常检查生产现场的安全状况，及时解决存在的问题，对车间、职工进行安全教育，对特殊工种的员工组织培训。

　　2、设备管理人员经常检查生产车间的设备安全装置讯号及安全标志，引起员工对危险环境和物体不安全因素的注意。

　　3、设备管理人员负责定期对车间者被进行检查，每个月检查一次，并严格进行安全技术检验，对缝纫设备保养和卫生保护措施进行监察。对面料、辅料、下脚料、纸箱要分类存放，有专人保管。

　　4、对每次安全检查中的不安全隐患要进行处理，登记。

　　5、每逢节假日前进行全面的安全检查。车间主任、班组长每一天下班后负责关电灯、门窗、电源、汽原开关。

　　6、每一天5点前由厂安全员负责检查门窗、电源、汽源开关等安全事项。

　　7、新设备投产前要进行全面安全检查，发现隐患要及时进行解决，设备定期检修。

　　一、各级领导干部及员工要重视安全生产工作，树立安全第一思想。

　　二、定期教育职工，提高其对生产安全的认识，学习安全知识，提高员工的生产技术水平，防止在生产中发生人身设备事故，实现企业安全、礼貌生产。

　　三、节假日要遵守纪律，要求节假日期间休息好，工作时要集中精力，保证节假日期间安全生产。

　　四、对新员工、调换工作岗位的员工，如推刀工、净裁工、缝纫工、绣花工、车辆驾驶等特殊工种的员工务必要进行安全操作和技术教育培训。经考试合格后，才准许上岗进行独立操作。

　　五、班组岗位教育，由班组长或安全员进行现场安全教育，使其了解班组状况，设备状况。

　　六、利用各种宣传工具和方式，广泛宣传安全生产的重要性，交流安全生产经验。

　　七、对各班组不参加安全教育者，按违反规定处理，对违反安全生

　　产操作的员工要给予批评教育，经教育多次不改者，给予警告、罚款、辞退处置。

　　十三、安全事故报告及处理制度

　　为了保护员工的安全与健康，我们坚持贯彻“安全第一”、“生产务必安全”的工作方针，建立健全生产安全操作规程制度，改善劳动条件，采取预防措施，减少和杜绝工伤事故的发生，一旦发生工伤事故要遵守本报告制度。

　　1、对每件工伤事故都就应才与“三不放过”的态度，即事故原因没有调查清不放过，有关人员和当事人没有吸取教训不放过，没有防范措施不放过。

　　2、对违反生产安全操作规程，违反劳动纪律如车间内抽烟、酗酒、打架斗殴等造成的工伤事故，按情节轻重给予警告、除名或赔偿经济损失。

　　3、如出现工伤事故，班长及当事人因该认真填写工伤事故申报单，务必在8至11个小时内填报，报告办公室。

　　4、根据工伤事故的状况，工厂要妥善处理好事故者受伤医疗问题。生产部坚持“三不放过”的原则，按照报告程序，根据申报的

　　资料及调查结果进行审批，并将处理意见上报总经理，将处理结果存档。

　　安全生产检查记录表被检查部门，查组名称及参加人员：经检查存在如下隐患：检查组负责人改正措施：

　　落实人签字：检查结论：年月日

企业管理制度8

　　一、目的

　　为加强采购管理，规范物资采购流程，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的固定资产、生产物资、办公用品等。

　　三、采购原则

　　采购过程中要遵循5R原则，才能使采购效益最大化。

　　1、适价(Right price) 降低采购成本，从而给公司带来利益；

　　2、适质(Right quality) 采购的物料质量决定了生产出的成品质量；

　　3、适时（Right time）提前做好采购计划，才能保证原材料的及时供应；

　　4、适量(Right quantity) 采购数量过大，会造成库存的压力，数量过小，则影响生产；

　　5、适地(Right place) 在同等状态下，就近选取供应商，可以降低物流成本。

　　四、采购员职责

　　1、执行采购计划；

　　2、建立供应商资料与价格目录；

　　3、询价、比价及定购作业；

　　4、进货品质、到货数量等异常情况的处理；

　　5、建立采购明细台账；

　　6、维护与供应商的合作关系。

　　五、采购流程

　　1、采购申请

　　物资需求部门根据生产或经营的需要，走OA流程，填写《采购申请单》，申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。按采购申请流程，由各相关部门负责人审批，经总经理批准后交采购部门采购。原则上所有流程都要走OA，纸质申请无效。

　　2、询价、比价

　　2.1 每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

　　2.2 将所购物料的名称、规格、数量等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。

　　2.3 采购员接到报价后，需进行比价，并做好比价记录。

　　3、选取合格供应商

　　对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品的新供货商，则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核，通过后才能列入合格供应商名单；对于合作过的“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品，除资质过期外。仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供。

　　4、合同签订

　　4.1 联系报价最低的合格供应商签订产品购销合同；

　　4.2 每票采购都应签订合同；

　　4.3 合同基本要素：单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付款方式、验收方式、运输及费用承担、违约责任等。这些要素都要在合同中体现。

　　5、进度跟踪

　　为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式跟供应商联系，以确保物资的及时供应。若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的`，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，重新和供应商确定新的交货时间，并知会需求部门。严重影响生产进度的，需重新另找供应商以确保物资供应，保证生产。

　　6、收货

　　物资到达后，采购员要第一时间收货，清点物资数量，观察外包装是否有损毁，有损毁且影响质量的应当场拒收，拍照取证，并知会供货商。同时做好收货台账登记工作。

　　7、验收入库

　　到货后，应严格按照合同关于“验收方式”的规定：“货到后立即组织验收，超出多少天未提出异议的视为产品合格”。仪器设备、办公用品等物资由需求部门验收，原料、辅料、包材等生产物资由质检部验收，验收结果由需求部门或质检部签字后交至采购部留存。物资验收合格后库管开具《入库单》，并按流程办理入库手续。对于质检不及时延误生产部门使用的情况质检部门应负主要责任。

　　验收合格入库后，在使用过程中发现个别不合格的情况，质检部应负主要责任，采购部有义务跟供应商协商解决办法，协商不成的质检部应承担相应损失。

　　8、对帐付款

　　采购物品（物资）办理入库后，由采购员按合同约定的付款方式办理付款申请。做好催促发票等后续工作。

　　六、本制度解释权归采购部，自公布之日起执行

　　七、附件

　　1、《询价记录表》；

　　2、《验收单》。

企业管理制度9

　　1.0目的

　　为了规范公司招聘工作，做好员工管理工作，提高招聘的效力，特制定本制度。

　　2.0范围

　　本制度适用于所有员工的招聘作业。

　　3.0职责

　　3.1人力资源部负责空缺岗位人员的招聘，应聘简历的整理，应聘者初次测评，并向用人部门推荐合格应聘者。

　　3.2各用人部门负责对应聘者进行综合测评。

　　3.3总经理负责对关键岗位或主管及以上员工的综合测评。

　　3.4人力资源部负责本制度的编制、培训及落实执行工作，总经理负责本制度的批准。

　　4.0作业内容

　　4.2相关事项说明：

　　4.2.1人员需求申请作业：

　　4.2.1.1通过人力资源部对公司岗位人员需求分析或因公司经营发展产生的人员需求，须总经理批准后，方可列入空缺人员需求计划；因部门人员异动产生的人员需求，需由各部门部长上报，经人力资源部审核确认，总经理批准后，方可列如空缺人员需求计划。

　　4.2.1.2各部门人员需求计划经总经理批准后，由各部门向人力资源部领取《增补员申请表》，写好后，交人力资源部，由人力资源部负责空缺人员的招聘。

　　4.2.2招聘作业：

　　4.2.2.1人力资源部通过人才中介、招聘网站、报纸杂志、现场招聘、内部选拔等途径发布招聘信息。

　　4.2.2.2人力资源专员负责应聘简历的`整理、汇总、并报人力资源部长进行筛选。

　　4.2.2.3人力资源部部长筛选的应聘简历确定面试人选，交招聘专员联系应聘者，安排面试。

　　4.2.3面试作业：

　　4.2.3.1人资源专员负责与用人部门主管商定面试时间，并联系、通知应聘者。

　　4.2.3.2人力资源专员负责应聘者的接待及安排相关负责人面试。

　　1、生产员工（除配料等关键岗位以外）由人力资源部部长对应聘者进行初次测评，筛选合格者，向生产部门推荐，并由车间主任进行综合测评，合格者再由生产部长考查，决定是否批准试用。

　　2、配料等关键岗位人员由人力资源部初试，筛选合格者，车间主任复试，生产部部长及生产副总考查，合格者经总经理批准后试用。由人力资源部办理相关手续。

　　3、行政人员（除技术人员和营销员以外）由人力资源部部长进行初试，向用人部门推荐初试合格者进行复试，复试合格者由主管副总考查，决定是否批准试用。

　　4、技术员及营销员则由人力资源部部长进行初试，筛选合格者，向用人单位推荐，经部门主管及主管副总复试，合格者由总经理考查，决定是否批准试用。

　　5、部门主管及以上人员则由人力资源部部长进行初试，筛选合格者，由主管副总复试，复试合格者由总经理考查，决定是否批准试用。

　　4.2.4面试结果处理作业：

　　4.2.4.1面试合格者，则由人力资源部联系应聘者，确定报道日期，办理相关上岗手续。

　　4.2.4.2面试不合格者，则纳入人才库备用。

　　5.0补充：招聘规则：

　　5.1与部门主管有亲属关系的严禁在本部门任职。

　　5.2与部门主管有利益牵连的严禁在其它部门任职。

　　6.0本制度相关支持表单

　　《增补员申请表》

　　《员工登记表》

　　《面试评价意见表》

　　《xxx招聘面试信用评价表》

　　《xxxx招聘面试技能评价表》

企业管理制度10

　　一、采购原则:具备条件,方能进行采购。

　　1、有符合流程及规定销售订单支持。

　　2、依据市场分析和预测,确能保障销路。

　　3、依据总公司任务或者月季预算。

　　二、采购审批规定。

　　1、商品购入一律实行订单管理制,凡是采购商品(无论是主营商品或外购商品或公司内部进货还是当地采购)均需要填写采购定单。

　　2、各分公司采购商务根据本公司库存、销售情况,以及随时收集的储运和销售人员提出采购建议,及时填写请购通知单,并上报至主管业务部门经理。

　　3、主管业务部门经理根据市场及经营情况审批合理采购计划,并签字认可后,报业务副总经理或总经理审批。

　　4、经总经理审批后采购订单由采购商务员统一执行。

　　(1)集团内部统一购货,由采购商务人员统一向集团内各分公司订购,确认采购订单生效。

　　(2)集团外部购入,由采购商务员或指定专人统一购货,并在确认采购订单生效后向商务统计岗申请外购商品编号。

　　5、分公司采购商务员确认采购订单生效后,应于当日将单据其他联次传送给储运、统计、财务主管。

　　6、财务人员根据采购订单对到货后入库金额进行复核、监控。储运商务根据采购订单对库房货物存放地点做好接货准备,对货物到货周转情况提供信息。财务主管对资金作出合理安排。

　　7、对未按定单方式进行管理的商务及负责人进行经济处罚。

　　8、定单按月分类单独归档、备查。

　　三、接受采购订单流程。

　　1、采购商务接受由销售业务部门经理所下采购订单。

　　2、采购商务审核销售业务部门采购订单,不合格采购订单返回销售业务部门,发出合格采购订单。

　　3、采购商务将采购订单发给储运商务,由储运商务做接货准备。

　　4、采购商务负责将采购订单替换成通用格式发给供应商。

　　四、进口商品付税、付汇流程。

　　1、销售业务部门发出付税或付汇通知。

　　2、资金商务填写支票借款单,到财务部审批备案。

　　3、资金商务传递数据,通知财务部当日用款。

　　4、资金商务持签字后借款单到财务部借支票。

　　5、资金商务将支票送到海关或销售业务部门。

　　6、每周由资金商务报给财务部资金计划,每季报销售业务部门作资金盘点。

　　五、联系供应商和货运公司、进口商品报关、在途商品监控管理。

　　1、目的。

　　(1)开展在途商品管理,监控各分公司、供货商各方面执行货物计划情况,明确各自责任和关系。

　　(2)监控集团公司总部至外地分公司物资流通过程和货物在各个环节中状态。

　　(3)在途商品管理工作侧重于对货物在途时间、在途数量、在途金额及供应商发运能力控制。

　　(4)跟踪集团公司和供应商及分公司之间调拨商品在途时间、数量和金额,为相关部门提供真实和准确在途信息。

　　2、国内在途意义。

　　(1)为贯彻集团公司物资管理目标,在各个物资流通环节监控到每一件货物,商务部开展了国内在途业务。

　　国内在途:主要指分公司之间因内部销售而产生在途商品。

　　(2)在途商品定义:货款已经支付或虽未付款但已取得所有权,正在运输途中或已运达企业但未验收入库商品。

　　3、国内在途目的。

　　(1)监控分公司在途商品管理,明确销售业务部门、运输公司、分公司各方面责任。

　　(2)对分公司在运输途中产生在途商品数量、金额以及状况进行监控,缩短运输时间,加快物资流通速度,提高资金周转速度。

　　(3)收集、汇总、加工、整理在途数据,掌握物流信息,根据在途数据进行分析,发现问题促使销售部尽快解决。

　　4、在途商品确认。

　　集团公司财务部传递销售给分公司发票清单及销售数据和商务部向地区分公司发送的发货信息及时传送到相应分公司商务统计岗并经对方确认生效后,即视为在途商品。

　　5、在途商品管理。

　　分公司商务统计人员每日接收发货信息后,根据实际到货数量统计本公司在途情况,并逐日向集团公司商务部传送在途数据。对超出正常期限在途商品标注、说明,便于供应商及时协调与解决。对未按规定进行监管或虽已监管但未及时准确提交在途信息而造成损失分公司,其损失由分公司分担,同时责任人应写出书面报告上报总经理。

　　6、国内操作流程。

　　(1)集团公司商务部采购商务员将到货清单递交商务统计。

　　(2)商务统计根据《到货登记单》和《商品入库单》及发货清单核减在途商品数量、金额和计算在途时间。

　　(3)商务统计将到货清单上商品与实际到达商品差异表传递财务部。

　　(4)财务部依据商务统计传递《到货登记单》和《商品入库单》办理付款手续。

　　(5)商务统计将在途商品差异信息传递相关部门。

　　(6)对在途时间监控:掌握商品货运周期。同时,注重发现长期未到,滞留途中货物情况,促使销售业务部门尽快解决提高物流周转速度,加快资金周转,抢占市场。

　　(7)对商品在途数量、在途金额监控:使分公司掌握在途商品规模及占用资金量大小,促使销售业务部门加紧运输力度,加速资金周转。

　　(8)对供应商监控:体现在运输货物能力和返款速度,供应商发运能力高低直接影响货物周转速度,周转速度越快越有助于分公司降低货物风险系数,返款速度快慢,影响分公司资金周转及利润取得

　　(9)生成结果:对分公司在途商品管理,侧重于从商品在途数量、在途金额;在途时间,供货商运作能力方面提供在途信息。

　　7、国内在途程序所需数据:财务数量+以销未提=统计结存。

　　(1)销售数据:资金商务收款台销售库数据(已销数)和库房提货数据(已提数)进行核对后,生成已销已提商品数据库,包括销售单号、销售日期、发票号、商品编号、代理编号、数量、单价、金额等内容。

　　(2)入库数据:各分公司商品入库数据包括入库单号、入库日期、发票号、商品编号、数量、单价、金额等内容。

　　8、核对依据:以销售方发票号作为核对依据,依据每张发票发票号、商品编号,同分公司入库单上发票号和商品编号自动进行核减生成各地在途商品信息。

　　9、国外在途商品管理。

　　(1)定义。

　　〈1〉在途存货:包括运入在途存货和运出在途存货是指货款已经支付或虽未付款但已取得所有权正在运输途中或已运达公司尚未验收各种存货。

　　〈2〉商务部在途商品:进口商对集团公司进行销售并开制发票,货物尚未运抵各目的地商品。商务部对在途商品管理主要通过核对进口商发票和分公司入库单据,监控公司在途物资状况,多角度、多侧面反映物资流通状况。

　　(2)意义。

　　〈1〉开展进出口商在途管理,跟踪进出口商、分公司各方面执行货物计划情况,明确各自责任和关系。

　　〈2〉监控进出口商至集团公司或分公司物资流通过程,对货物在各环节中状态进行实时监控、过程监控,检查进、出口商运作能力,降低风险系数。对在途商品管理工作,侧重于对长期在途商品及进出口商发运能力控制。

　　10、具体物控工作流程。

　　(1)工作内容:依据进口商发货资料核对公司入库信息,获取在途数据。

　　(2)进口商发货,商务部采购商务接收各种发货资料流程。

　　〈1〉商务部采购商务每日接收进口商和销售业务部门各种发货资料。进口商涉及单据有:发货通知书、装箱单、发票、进口发货单、订单。销售业务部门单据:货物清单。

　　〈2〉商务部采购商务整理各种单据,并分别在登记本中详细记录。

　　〈3〉核对装箱单与发票中商品品名、型号、数量、金额,保证单据配套性、一致性。

　　〈4〉核对装箱单与销售业务部门货物清单。检验单据中发票号、发运编号、发货日期、品名规格、数量等信息是否一致,还有货物清单、销售业务部门制定分货计划,还提供货物运抵不同目的地、运输方式、预计到货时间。

　　〈5〉依据进口商发货单核查每周进口商发货规模。

　　〈6〉单据核对过程中,针对有问题单据向有关各方(进口商、销售业务部门)进行必要信息反馈,补充、更正单据信息,最终进行存档、备查。

　　〈7〉各种单据审核无误后,将进口商系统发票录入程序中。

　　(3)货物抵库,商务部商务统计核减在途流程。

　　〈1〉货物抵库,采购商务人员填写到货登记单和入库单。

　　实物运抵集团公司,采购商务按到货、入库流程,依据实到货数量填写相应国外到货登记单和入库单实物运抵各分公司,销售商务开制销售小票和内容相对应国外到货登记单和入库单办理入库。对于实物入库和小票入库,采购商务在途岗可以通过单据上库别栏信息加以区分。

　　〈2〉每日采购商务在途岗接收商务统计审核后到货登记单和入库单,在单据传递交接过程中要有相应交接手续,记录在册。采购商务在途岗将对国外到货登记单和入库单进行再次审核重点。国外到货登记单和入库单中有效订单号和装箱单号、发运编号等于在途统计息息相关内容,检验单据中各项填制内容是否一致。

　　〈3〉审核过程中注重进口商系统发票、货物清单、到货登记单、入库单之间对应关系(一张发票针对一张货物清单一张发票对应一张或多张到货登记单;一张发票对应一张入库单;一张到货登记单可对应多张入库单),将审核无误到货登记单录入在途程序中。

　　〈4〉录入到货登记单后,程序自动核减发票信息,通过报表显示在途变化情况。

　　(4)单据查询流程。

　　(5)报表预览、打印流程。

　　(6)在途数据传输流程。

　　(7)分析流程。

　　〈1〉分析主要分月中、月末两次论述在途商品情况。

　　〈2〉分析角度:在途时间、在途数量、金额、进出口商运作能力。

　　〈3〉分析重点:统计长期在途商品(在途时间超过一个月),定期向销售业务部门反馈,促使销售业务部门尽快解决。

　　11、损失调账:货物在运输过程中,因丢失、损坏而产生差异情况,在途岗与销售业务部门协商后,进行账面调整。

　　(1)属于进出口商责任,造成货物丢失调账方法。

　　〈1〉货物丢失,销售业务部门查清责任,落实赔偿事宜。

　　〈2〉销售业务部门开制销售小票,将丢失货物进行销售,即视同销售给索赔责任人。

　　〈3〉以销售小票、国外到货登记单、入库单入库,采购商务在途岗核减在途商品。

　　(2)属于运输公司责任,致使货物丢失调账方法。

　　〈1〉销售业务部门在确认货物丢失的同时通知商务部。

　　〈2〉销售业务部门落实赔偿、获得索赔款后,将填制索赔通知单,并传真给商务部(要求通知单有销售业务部门经理签章,附有赔偿款的'证明资料)

　　〈3〉商务部商务统计依据索赔通知单,核减在途差异。

　　12、代运商品:索赔、赠品、配件、样机等货物。

　　(1)办理原则:所有权属于集团公司销售业务部门,无价格或价格为零代运商品,运抵目的地后,需办理入库手续。

　　(2)具体操作方式:提供该类商品在途信息,同时,定期反馈代运商品在途情况,督促销售业务部门尽快办理入库。

　　13、汇总分公司商品在途数量、在途金额一览表。

　　(1)分公司各销售业务部门在途商品一览表。

　　控制每批货物在途时间、在途数量、在途金额。对于长期未到货商品,应及时提请销售业务部门重视,确定货物滞留原因,加速运输,缩短货物周转时间,降低或减少货物风险。

　　(2)分公司销售业务部门主要商品进货概况(按商品大类)。

　　按销售业务部门主要商品类别汇总、加工、整理商品在途数量、在途金额,比较不同商品占用资金量大小。

　　14、汇总分公司在途时间一览表。

　　(1)分公司入库商品货运周期一览表。

　　(2)分公司在途商品在途时间一览表。

　　〈1〉控制入库商品运输周期,加快运输力度。

　　〈2〉明确在途商品在途时间,及在途商品占压资金量大小。

　　〈3〉监控供货商发运能力,加速货物周转,降低风险系数。

　　六、商品到货、验收、入库管理。

　　(一)商品到货、接货和验收管理。

　　商品到货是库房管理工作开始,是商品验收前期准备工作,其工作好坏直接影响到商品验收工作质量。为保证商品到货和验收工作及时准确完成,提高验收效率,要求对商品数量和规格及外包装质量和运输情况进行检查和确认。采购商务认真按照要求填写单据,保证商品在途管理工作顺利开展,为商品保管保养奠定良好的基础。

　　1、接货规定:分公司采购商务每天根据总公司发送到货信息,以到货通知单形式于当日通知储运商务,以便其及时组织人力、物力,调剂存货场地。

　　2、操作流程。

　　(1)采购商务必须提前三天将需入库商品详细清单交给储运商务,确定商品编号、数量、到货日期。

　　(2)商品抵达指定库房后,采购商务和储运商务依据到达货物清单共同清点商品种类、拆包、分包点验。按商品的品种、规格、型号核对实物质量和实际到货数量及检查外包装质量,是否破损,把好入库前数量、质量关。

　　(3)商品验收后,采购商务立即填写《到货登记单》要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整、及时迅速。要填写部门、库别、到货日期,在装箱单号处填写供应商全称。详细填写商品的品名及规格、单位、数量,备注栏处填写商品编码和发票号或货单号。如果发票未到达,待采购商务拿到发票后,填写入库单备注栏。单独注明有外包装破损或质量问题商品及数量。双方在《到货登记单》签字确认,各分公司内部调拨商品也要填写《到货登记单》。

　　(4)《到货登记单》填写后,必须由采购商务、储运商务共同签字确认后方可有效。

　　(5)商品到库当日(如晚上到货,可在次日)必须办理正式入库手续,填写《商品入库单》。如未能在规定时间内办理入库手续,储运商务有权拒绝发货并责成当事人写出书面报告报总经理或授权人对其进行处理解决。

　　(6)采购商务和储运商务应妥善保管好到货登记单,以便查询,商务统计根据到货登记单审核入库单正确性,同时便于核减在途数量。

　　3、《到货登记单》出现错误情况时,储运商务要求采购商务重新办理。

　　(1)有涂改痕迹,内容和项目不清楚和不完全。

　　(2)商品编码和规格名称与集团公司不一致。

　　(3)数量不正确。

　　(4)《到货登记单》格式、使用说明、单据办理和各联次留存及传递过程。

　　第一联、采购商务,第二联、储运商务,第三联、商务统计,第四联、财务会计。

　　(二)商品验收入库管理。

　　1、入库目的。

　　(1)为加速商品流通速度,保证工作正常开展和商品入库环节准确性、及时性、完整性。

　　(2)为商品在途管理和在途控制岗提供基础数据,保证在途控制环节畅通,更好地为销售业务部门服务。

　　(3)把好审核关,为财务成本核算准确及时提供必要条件。

　　2、入库操作办法。

　　(1)商品验收完毕,填写《到货登记单》后,采购商务依据《到货登记单》内容在当日(特殊情况,如晚间到货可在次日)按商品批次和发票内容填写入库单(注意不要将相同商品累加),办理入库手续。采购商务在办理入库手续时,根据《到货登记单》到商务统计处核对商品编号,无误后及时填写《商品入库单》。

　　(2)入库单由采购商务填写,储运商务签字。

　　〈1〉按单据规定项数填写商品种类数。

　　〈2〉填写商品归属部门、库别、入库日期。

　　〈3〉按照《商品入库单》规定内容填写商品编号、数量、名称、金额。

　　〈4〉填写《到货登记单》号和供应商名称。

　　〈5〉《入库单》备注栏处注明到货时间,按照商品顺序填写发票号和金额。

　　〈6〉相关人员填写姓名及人员编号。

　　〈7〉特别注意商品编号、名称及规格必须与公司保持一致,要求商务员字迹清楚、内容完整、数据准确和及时迅速。

　　(3)批量到货如果到货数量不全,采购商务应根据实际到货数量,随时办理入库手续,做好该批商品收欠登记手续。

　　(4)储运商务先统计到货前数量、后统计到货后数量,再倒挤出到货数量。

　　(5)填写好入库单应由储运商务签字审核,传真fax件与原件核对,到货登记单与入库单核对后,并确认后盖章货收讫后,方能生效。入库单不得涂改。

　　(6)消耗品和不必逐个检验商品,由采购商务和储运商务共同清点数量后,当时办理入库手续,填写《商品入库单》。

　　(7)储运商务依据库房情况整齐码放,及时建立、增加垛卡,登账。

　　3、出现错误情况,储运商务拒绝办理。

　　(1)有涂改痕迹,项目内容不清楚,不完全。

　　(2)缺少采购商务和总经理或授权人签字。

　　(3)商品项数超过单据规定要求。

　　(4)商品编码和规格名称与集团公司不一致。

　　(5)《商品入库单》格式与使用办法。

　　第一联、储运商务记账,第二联、财务会计存档,第三联、商务统计记账,第四联、采购商务存查。

　　5、入库核算:商品、材料入库后,经办人应持入库单第二联(即财务联)增值税发票的发票联和抵扣联,及时到财务部办理付款或报销手续。财务根据入库资料及发票、定单信息经复核无误后及时做商品增加账务处理。

　　(三)外购商品管理。

　　1、外购商品规定:由于经营需要而到集团外部采购货物行为属于外购管理范围。

　　2、操作流程。

　　(1)采购商务或销售人员进行采购前,应填写请购通知单由总经理或授权人签字确认后方能到财务借款外购。

　　(2)借款后必须在一周内办理完验收、报销手续。

　　(3)采购商务或销售人员在进行赊销采购前,应由总经理或授权人签字同意,并填写赊销采购专用欠款登记单,同时单据上加盖本公司公章方能进行欠款采购。

　　(4)一次性外购必须办理直接入库、出库手续,办理时必须持入库单、与之对应销售单,并持实物进行验收。

　　(5)特殊情况不能持实物验收,应经过总经理或其授权人审批同意,并持用户收货证明,方可办理入库手续。

　　(6)凡外购商品一律办理入库手续,办理时到储运商务处验收后加盖货收讫章,方能到财务报销。

　　(7)销售单与入库单编号、名称、数量必须一致,销售金额必须大于入库金额,确保有合理毛利。

　　(8)一次性外购商品不允许有库存积压。

　　(9)必须由采购商务或指定专人办理采购、报销、验收手续。

　　(10)外购商品不允许做欠款销售。

　　(11)如不符合规定,应报分公司总经理审批后方能办理验收手续。

　　(12)一次性外购为便于统计与管理,应把入库单与销售单捏对粘贴,进行入账和留存。

　　(13)所有外购商品实行比率控制,一般不得超出当期进货额(除税)7%,特殊情况需报分公司管理部门批准。

　　(14)商务员或销售人员因违反规定而带来一切后果,均视同个人行为,并不代表公司名义,公司不承担任何责任。

　　3、有关一次性外购特殊规定:非本公司主营产品,为满足用户特殊要求或为销售合同执行,而一次性采购商品。

　　(四)暂存商品管理。

　　1、范围:符合条件,可以办理暂存手续。

　　(1)接货时由于发现包装破损或严重质量问题暂不能办理入库商品。

　　(2)由采购商务负责与供应商交涉联系解决某些问题,而暂不能及时办理入库手续。

　　(3)公司已经处理后积压及报废商品。

　　(4)由于其他原因经总经理批准暂时放置库房里商品。

　　(5)待点验商品:商品已到,尚待验收入库商品,当月份终结,仍应包括在商品采购账户余额内。

　　2、规定。

　　(1)暂存商品应单独设置库区,与正式商品区别码放。

　　(2)进入暂存库货物应填写《暂存入库单》,领取暂存库货物应填写《暂存出库单》。

　　(3)对于暂存库货物,应设立备查账,随时登记入库、出库情况。

　　(4)对未按规定手续办理而而造成损失,上报总经理或授权人对当事人进行处理解决。

　　(5)单据格式及使用说明:第一联、经办人存查,第二联、商务统计记账,第三联、储运商务记账。

　　(五)购入商品计价:按实际价值入账:买价+买方负担外埠运费、装卸费、保险费+途中合理损耗+关税估价。

　　1、集团公司内购入存货:其估价入库依据应是集团公司提供发票清单及销售记录。

　　2、集团公司外购入存货,其估价入库依据应以采购订单注明价格扣除税后估价入库。

　　3、凡是按估价成本入账,在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。

　　(1)如估价金额与实际金额一致,只做账务分录调整,可用原入库单复印件。说明内容:原入库单号、估价账务时间、凭证号。

　　(2)当估价金额与实际金额不一致时,必须冲销原入库单,重新办理入库手续,财务据此处理账务。

　　4、公司用现金采购进货要有供应商已收款证明,收取供应商进货发票,没有发票则不能入账。

　　5、如果供应商不开进项发票,则公司采购进货费用不能通过银行结算,支付现金或通过内部账户。

　　6、进货发票在同一个月内入账,可不受开票日期限制,否则要用暂估价入账。

　　7、暂估价入账需要有上一批次进货发票复印件或暂估价抵扣凭证。

　　8、供应商销货清单即本公司进货清单,需要有发票专用章和财务专用章,填写不含税价。

企业管理制度11

　　（1）依据《中华人民共和国计量法》的规定，合法煤矿企业不得使用下列计量器具：

　　a.国家明令淘汰或者禁止使用的`； b.无检定合格印、证，无制造企业名称、地址，无《制造计量器具许可证》标志、编号的； c.准确度不符合国家、市或行业规定的； d.未经检定、检定不合格或者超过检定证书有效期的。

　　（2）制定煤矿在用强检计量器具自查计划，对在用计量器具进行定期或不定期自查。

　　（3）煤矿企业的自查工作由矿长组织实施，分管领导负责落实，计量器具使用人员、管理人员参加。

　　（4）按照《煤矿生产企业在用强检计量器具自查整改情况表》的自查内容逐项进行对照检查，并将检查情况详细记录在自查整改表中。

　　（5）对发现的不符合项，应按照隐患通报要求进行整改落实，同时对相关责任人按照煤矿企业内部管理制度进行处理。

企业管理制度12

　　一、一般规定

　　1、未经网管批准，任何人不得改变网络（内部信息平台）拓扑结构、网络（内部信息平台）设备布置、服务器、路由器配置和网络（内部信息平台）参数。

　　2、任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。

　　3、机关局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害单位稳定的有关信息。

　　4、各科室应定期对本科室计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。

　　二、帐号管理

　　1、网络（内部信息平台）帐号采用分组管理。并详细登记：用户姓名、部门名称、口令，存取权限，开通时间，网络（内部信息平台）资源分配情况等。

　　2、网络（内部信息平台）管理员为用户设置明码口令，用户可以根据自己的保密情况进行修改口令，用户应对工作站设置开机密码和屏保密码。

　　3、用户帐号下的数据属于用户私有数据，当事人具有存入权限，管理员具有管理和备份存取权限。

　　4、网络（内部信息平台）管理员根据有关帐号管理规则对用户帐号执行管理，并对用户帐号及数据的安全和保密负责。

　　5、网络（内部信息平台）管理员必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息等泄露出去。

　　三、网络管理员职责

　　1、协助制定网络（内部信息平台）建设方案，确定网络（内部信息平台）安全及资源共享策略。

　　2、负责公用网络（内部信息平台）实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网线、接插件等的维护和管理。

　　3、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。

　　4、负责网络（内部信息平台）账号管理，资源分配，数据安全和系统安全。

　　5、监视网络（内部信息平台）运行，调整参数，调度资源，保持网络（内部信息平台）安全、稳定、畅通。

　　6、负责系统备份和网络（内部信息平台）数据备份，负责各部门电子数据资料的整理和归档。

　　7、保管网络（内部信息平台）拓扑图接线表，设备规格及配置单，管理记录，运行记录，检修记录等网络（内部信息平台）资料。

　　8、每年对本单位网络（内部信息平台）的效能和各电脑性能进行评价，提出网络（内部信息平台）结构、技术和网络、管理的改进措施。

　　四、安全管理职责

　　1、保障网络（内部信息平台）畅通和信息安全。

　　2、严格遵守国家、省、市制定的相关法律、行政法规，严格执行《网络安全工作制度》，以人为本，依法管理，确保网络（内部信息平台）安全有序。

　　3、在发生网络（内部信息平台）重大突发事件时，应立即报告，采取应急措施，尽快恢复网络（内部信息平台）正常运行。

　　4、充分利用现有的安全设备设施、软件，最大限度地防止计算机病毒入侵和黑客攻击。

　　5、加强信息审查工作，保存，备份至少90天之内网络信息日志，及时加以分析，排查不安定因素，防止黄色，反动信息的传播。

　　6、经常检查网络（内部信息平台）工作环境的防火、防盗工作。五、电脑操作人员培训制度

　　五、病毒的防治管理制度

　　1、任何人不得在机关的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。网络（内部信息平台）使用者发现病毒应立即向网络管理员报告。网络管理员及时指导和协助处理病毒。

　　2、各部门应定期查毒，（周期为一周或者10天）管理员应及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。

　　计算机病毒防治管理制度

　　为加强计算机的安全监察工作，预防和控制计算机病毒，保障计算机系统的正常运行，根据国家有关规定，结合实际情况，制定本制度。

　　一、凡在本网站所辖计算机进行操作、运行、管理、维护、使用计算机系统以及购置，维修计算机及其软件的部门，必须遵守本办法。

　　二、本办法所称计算机病毒，是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机系统功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

　　三、任何工作人员不得制作和传播计算机病毒。

　　四、任何工作人员不得有下列传播计算机病毒的行为：

　　1、故意输入计算机病毒，危害计算机信息系统安全。

　　2、向计算机应用部门提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体。

　　3、购置和使用含有计算机病毒的媒体。

　　五、预防和控制计算机病毒的安全管理工作，由我部信息安全协调科负责实施，其主要职责是：

　　1、制定计算机病毒防治管理制度和技术规程，并检查执行情况;

　　2、培训计算机病毒防治管理人员外；

　　3、采取计算机病毒安全技术防治措施；

　　4、对网站计算机信息系统应用和使用人员进行计算机病毒防治教育和培训；

　　5、及时检测、清除计算机系统中的计算机病毒，并做好检测、清除的记录；

　　6、购置和使用具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证的计算机病毒防治产品；

　　7、向公安机关报告发现的计算机病毒，并协助公安机关追查计算机病毒的`来源。

　　8、对因计算机病毒引起的计算机信息系统瘫痪，程序和数据严重破坏等重大事故及时向公安机关报告人，并保护现场。

　　9、计算机安全管理部门应加强对计算机操作人员的审查，并定期进行安全教育和培训。

　　10、计算机信息系统应用部门应建立计算机运行记录制度，未经审定的任何程序，指令或数据，不得输入计算机系统运行。

　　11、计算机安全管理部门应对引起的计算机及其软件进行计算机病毒检测，发现染有计算机病毒的，应采取措施加以消除，在未消除病毒之前不准投入使用。

　　12、通过网络进行电子邮件或文件传输，应及时对传输媒体进行病毒检测，接收到邮件时也要及时进行病毒检测，以防止计算机病毒的传播。

　　13、任何部门和个人不得从事下列活动：

　　⑴收集、研究有害数据；

　　⑵出版、刊登、讲解、出租有害数据原理，源程序的书籍，资料或文章；

　　⑶复制有害数据的检测，清除工具

　　六、凡未按以上预防计算机病毒步骤执行而造成机器感染病毒并传播者，第一次给予警告、第二次给予通报批评，第三次及以上将给予通报批评并进行100-200元/次的处罚。

　　七、积极接受公安机关对计算机病毒防治管理工作的监督，检查和指导。

企业管理制度13

　　随着建筑企业用人制度改革的深化，薪酬改革问题越来越成为影响人才配置进而影响建筑企业改革进程的一个重要因素。本文旨在通过分析建筑业薪酬制度现状及存在的问题，提出改革的思路和建议，以促进建筑业薪酬制度的改革和进一步完善。

　　一、建筑业薪酬现状及存在的问题

　　1、薪酬制度过于繁杂，按不同岗位特点的薪酬体系还未形成

　　建筑业中大型企业多为国有企业，经历了国家的历次薪酬制度改革，不免残留了一些历史痕迹，造成了现在结构工资制、岗位技能工资制、岗位等级工资制、计件工资制、技术等级工资制、项目承包制、年薪制等多种薪酬制度并存的现象。据《北京建筑业20xx年薪酬市场调查报告》中的数字，按岗位类别来统计，如管理人员、项目部工人、项目经理，目前并行的薪酬制度分别可达六、七种之多。如项目经理，目前实行项目承包制的占28%，实行结构工资制和年薪制的各占19%，实行岗位等级工资制的占13%，实行岗薪制和岗位技能工资制的各占9%，实行谈判工资制的占3%。这种现象造成了企业内部薪酬标准不统一，付薪依据不明确，薪酬调整不好操作的问题。

　　2、薪酬不能体现员工的企业内部相对价值的大小

　　在“不患寡而患不均”的传统观念影响下，企业经常使用简单的方法如学历、工龄、行政职务等确定薪酬。这种分配方式使“按劳分配”成为表面形式，员工的薪酬倾向于平均化，不能体现员工在企业内部的相对价值，无法充分调动员工的工作积极性，薪酬的激励效果差。

　　3、高级蓝领薪酬水平偏低，与白领平均薪酬水平存在倒挂现象

　　过去，由于我国的高等教育规模小，大专以上的人才稀缺，企业在工资分配上向白领人才倾斜，而蓝领工人工资收入水平则较低。尽管后来劳动保障部门调整了政策，高级技工的工资待遇可以比照工程师，高级技师的工资待遇可以比照高级工程师，但目前企业中技术工人和管理人员的薪酬水平相差仍较大，在工资分配中“承认学历不承认实际能力”的问题仍普遍存在。据《北京建筑业20xx年薪酬市场调查报告》中的数字，管理人员中薪酬水平最低的行政管理人员平均年薪为31284元，蓝领技术工人中薪酬水平最高的水暖工平均年薪为26253元。蓝领薪酬最高水平与白领薪酬最低水平倒挂5031元。这种薪酬错位导致了建筑企业中缺乏一线专业技术工人，高级蓝领职位空缺，而管理职位挤破头的现象，对企业急需的高级蓝领队伍发展壮大极为不利。

　　4、薪酬的市场决定机制还未形成，存在着员工薪酬和市场价格不相符的现象

　　建筑业与IT、医药、消费品等行业相比，市场化程度较低，相对比较封闭。在薪酬策略上不太重视“对外具有竞争性”，长期以来沿用企业内部的分配标准，导致了员工薪酬和市场价格脱轨的问题。有些简单劳动岗位的薪酬高于市场平均价格，有些复杂劳动岗位的薪酬低于市场平均价格，造成了企业想淘汰的`人淘汰不出去，企业想留的人留不住，企业想引进的人才引不进来。企业和职工队伍的优胜劣汰机制及市场选聘机制没有真正建立起来。据《北京建筑业20xx年薪酬市场调查报告》中的数字，总经理年薪最低39480元，与市场平均价格年薪155792元的偏离度达到73%；项目经理最低年薪19530元，与市场平均价格70724元的偏离度达到71%。随着北京建筑业市场规模的扩大，企业间人才争夺之战愈演愈烈，建立薪酬市场决定机制已势在必行。

　　5、薪酬没有和考核联系起来，浮动工资“浮而不动”

　　大多数企业在薪酬结构中都按固定工资、浮动工资、津贴补贴等来设计。固定工资和津贴补贴是薪酬中相对稳定的部分，浮动工资是薪酬中可变部分，与员工的绩效挂钩，按绩效考核结果来计发。但在实际操作中，绝大多数企业都没有完整的考核制度，或考核工作流于形式，将浮动工资当成了每月必发的奖金，使浮动工资“浮而不动”，形成了新一轮的平均主义。

　　6、分配方式比较单一，长期激励不足

　　如果对员工长期激励不足，没有建立利益共享机制，很难使员工为企业长期发展和长远利益着想。从目前状况看，薪酬激励方式主要是工资和奖金，对资本要素、劳动要素、管理要素、技术要素参与分配的方式使用较少，特别是对劳动要素、管理要素、技术要素参与分配的方式重视程度不够。人力资本的概念虽已引入，但人力资本登上历史舞台还是可望而不可及，人力资本的价值不能得到体现。对资本要素参与分配方式虽然认识到位，但占薪酬总额比重太少。主要原因是：建筑企业所有制结构改革还不到位，国有独资企业仍为建筑业主要构成，股份制企业大多是1999年以后改制的中小企业，在经营规模和经营效益上与国有大型建筑企业存在差距，而且从建筑业整体利润水平考虑，北京建筑企业20xx年产值利润率不到2%，远远低于社会平均利润率。这么低的剩余价值对股东的回报水平可想而知。

　　二、改革的思路和对策

　　1、理顺薪酬体系，建立适应不同群体的多元化分配机制

　　建筑企业管理环节多，涉及的岗位多，单一的工资制度不能符合所有岗位的特点和要求，不能合理拉开收入差距，因此在实行岗位工资制的基础上，应根据岗位的特殊性，建立不同群体的多元分配机制，以有效激励各类岗位员工的工作积极性。

　　（1）岗位绩效工资制，是适合于管理人员和工人的薪酬制度。岗位效益工资由岗位工资和绩效工资两部分组成。岗位工资是在进行岗位测评的基础上，合理量定岗位的相对价值后确定的。它可以解决薪酬的“对内公平性”。绩效工资是体现收入高低与员工绩效挂钩的部分，能升能降。实行岗位绩效工资制应掌握好以下原则：第一，明确岗位职责和技能要求。第二，以岗定薪，岗变薪变。

　　（2）对企业经营管理人员，年薪制是首选的薪酬制度。年薪制的核心内容是将高层经理的个人收益，与企业收益牢牢捆在一起，使他们享有部分剩余索取权，让其一揽子年薪取决于整个公司的经营绩效。同时，按不同等级的经营管理层次，形成相应人员的年薪类型和结构。从而通过年薪制的激励和约束功能，充分激发高层经理努力的动机，并波及、推进其他各层级经理的行为，促成全体经理人员尽其努力为股东谋取利益。通常经营者的年薪可以包括基本工资、职务津贴和福利、一般激励性报酬、长期激励性报酬，以及其他各种奖金等。

　　（3）项目工薪制是适合于项目经理的薪酬制度。建筑企业的项目管理特点是：涉及的环节多，不可控因素多。工作周期长，涉及的人、财、物、设备等资源多，成本控制难。按照建设部提出的“推进建筑业企业项目管理体制改革。完善项目经理责任制；建立和完善项目成本核算制度；按照优化和动态的原则组建项目管理班子”的指导思想来设计项目经理的薪酬制度。项目工薪制的主要内容是以单位工程项目为计薪对象，以全面履行建设单位和承包施工单位法人之间签订施工承包合同所约定的内容为目标，以加强项目全面管理为手段，以提高经济效益为核心，依据承包工程的最终管理成果确定工薪的一种分配制度。项目工薪包括月度基本工薪和效益工薪两部分。

　　（4）谈判工资制。对重点岗位的技术管理人才和短缺人员，通过适当提高待遇，吸引人才、留住人才和发挥他们的作用。实施方式是企业与本人在平等协商一致的原则下，明确岗位职责、目标要求和薪酬待遇等内容。

　　2、建立技术与管理并重多种发展通道的薪酬体系

　　在这种薪酬体系下，只要员工的技术、能力提高，就可以获得相应的报酬。在薪酬设计中建立企业核心的专业技术职务晋升通道，如工程系列、经济系列、财务系列，特别是建立蓝领工人技师的薪酬晋升通道。这样可以解决薪酬水平高低主要取决于行政职务以及白领与蓝领的薪酬倒挂问题。只要员工注意发展企业所需要的技术和能力就可以获得薪酬的增加，而不必斤斤计较职务晋升，不愿当蓝领。向职工传递以绩效和能力为导向的企业文化，鼓励员工学习、钻研技术。

　　3、建立以市场价格为决定基础的薪酬机制

　　在市场经济的大环境中，外部市场成为企业薪酬管理体系设计的一个重要因素。企业要想加强薪酬管理体系的合理性及外部竞争力，有必要通过薪酬市场调查获取准确而全面的劳动力市场薪酬信息。企业可以委托专业的咨询公司来做调查，选择的参照对象应是自己的竞争对手或同行业的类似企业。通过薪酬市场调查可以获取行业薪酬趋势、职位薪酬水平、福利状况、长期激励等信息，企业可以根据市场薪酬数据确定薪酬的竞争策略或跟随策略。如北京东方慧博咨询公司对北京地区建筑业进行了首届薪酬市场调查，通过对40家大中型企业、12万人的采样，提供了43个标杆职位的薪酬信息，包括薪酬结构、薪酬制度、福利制度等，为建筑企业进行薪酬制度改革提供了有效信息，并为建筑企业引入人才市场价格机制首开先河。

　　4、建立规范化、定量化的绩效考核体系

　　通过目标管理、厘定岗位职责、量化工作任务等方式，合理确定考核指标，并按月、按季、按年为周期进行考核，保证工作的连贯性，使员工收入与贡献大小挂钩。

企业管理制度14

　　为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德。结合《公司法》和《劳动法》的相关规定，建立一套健全的管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管理的模式转变。

　　发展是永恒的主题。在运作规范化的企业组织中，体现其管理模式特性的是企业的管理制度。建立管理制度的目的是为了适应环境变化，调控企业行为，保证稳健、快速、健康运行，促进企业的发展壮大。

　　公司要确立企业发展信念：凝聚力是企业得以持续发展的长久动力，作为一个晗瑞的员工要时刻充满自信，对晗瑞的未来充满必胜的信心，真正做到以公司的发展壮大为己任。公司的发展是双方面的，达到员工的个人事业追求与公司总体目标的真正融合，使公司整体得到可持续发展。创造员工与公司共同发展的平台，达到公司整体和员工个体的全面发展。

　　把企业做大做强是最终目标。不是片面追求丰厚的收入，而是大家都有一个和谐的生活状态和工作环境，能实现自己的理想和价值，追求大众对晗瑞的认知、社会对我们的肯定。愿我们的员工融入晗瑞公司的发展壮大，愿晗瑞公司融入创建和谐社会的似锦前程！

　　企业文化篇

　　企业宗旨：为顾客创造价值为企业创造利益

　　为员工创造财富为社会创造繁荣

　　企业作为市场经济的主体，要正确处理社会、股东、顾客、员工的相互关系，不可失之偏颇，四者相辅相成，缺一不可。晗瑞要做的事，就是让顾客、员工、股东、社会“四满意”。同时，以此作为晗瑞的`公开承诺，以体现出晗瑞存在的社会价值。

　　企业精神：艰苦奋斗开拓创新诚实做人踏实做事艰苦奋斗，是一种美德，没有创业、工作的艰辛和永不停息的奋斗精神，则不能成就今天的辉煌，更不能体会成功的来之不易。

　　晗瑞将以实际行动鼓励和呵护员工的开拓创新精神，创新精神是企业能与时俱进的动力和发展的源泉。

　　对一个人来说，要做到老实人，说老实话、办老实事。对一个企业来讲，人人都要讲真话、干实事，只有这样才能认识自己、认识别人、认识社会，只有知己知彼，才会明白自己的缺点和短处，也才会虚心学习别人的优点和长处。讲真话难，干实事更难，知难而进，既是我们的传统，更是我们要不断延续、永久保持的精神。

　　经营理念：规范管理恪守诚信追求卓越务实创新实行规范的管理制度，是一个企业做大做强所应具备的先决条件。管理出人才，管理出效益。没有规范的管理，要把企业做大做强则是一纸空谈。

　　诚信为企业立足之本，是我们做每一件事所必须遵循的最根本、最重要的行为准则底线。是每一个晗瑞人所必备的美德，是公司对外的一种形象。同时也是企业立足之本、生存之道。

　　“卓越”是一种永不妥协、一种超越自我的精神，只有不断走在时代前列，企业才能有永远的生命力。从实际出发创建对社会、企业、员工有益的价值，是我们办企业的根本，因此一切行为都必需围绕“务实”二字，不能夸夸其谈；要讲求实效，又必须以“创新”为手段，在组织、制度、决策、管理等各方面创新，形成创新机制，才能使企业获得发展与壮大。

　　企业目标：树晗瑞形象创晗瑞品牌

　　我们追求的目标，更多的应着眼于锤炼企业的核心竞争能力、培育企业创造价值的能力，扩大企业的影响力。不是单纯的以利润最大化为目标。而现代企业竞争的核心即为抢占市场，因而晗瑞诚信形象的树立和创建晗瑞品牌，则至关重要。不是在任何一个年代都能创造现代公司，而在中国经济欣欣向荣和晗瑞事业蓬勃发展的今天，完全可以创造，机不可失。

　　制度篇

　　员工守则

　　1、遵纪守法遵章守制

　　2、爱企如家爱岗敬业

　　3、诚实做人踏实做事

　　4、服从领导服从分工

　　5、尽职尽责尽心尽力

　　6、廉洁奉公勤俭节约

　　7、诚实守信严守秘密

　　8、相互尊重互敬互爱

　　9、文明礼貌讲究卫生

　　10、待客如宾服务为本